关于钱塘区2024年预算调整方案的审查报告
发布日期：2025-01-16 15:17 信息来源：区人大财政经济委员会
主任、各位副主任、各位委员：
2024年12月13日，钱塘区第一届人民代表大会财政经济委员会召开会议，听取了区财政局所作的《关于钱塘区2024年预算调整方案的报告》，并对预算调整方案草案进行了初步审查。现将审查结果报告如下：
一、2024年预算调整情况
（一）一般公共预算
一般公共预算收入合计、支出合计均由199.8亿元调整为210.0亿元，调增10.2亿元，全年收支相抵，实现一般公共预算收支平衡。具体为：全年组织财力203.3亿元（其中一般公共预算收入135.9亿元，较上年实际增长6.9%），加上上年结转6.7亿元，扣除全年安排支出204.3亿元，年末结余5.7亿元。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入合计、支出合计均由157.7亿元调整为210.4亿元，调增52.7亿元。全年收支相抵，实现政府性基金预算收支平衡。具体为：全年组织财力203.6亿元（其中土地出让收入77.0亿元），加上上年结转6.8亿元，扣除全年安排支出208.1亿元，年末结余2.3亿元。
（三）国有资本经营预算
国有企业上缴利润收入为0.16亿元，较年初增加0.1亿元，全部调入一般公共预算统筹使用。
（四）地方政府债务限额预算
新增地方政府债务预算调整方案涉及新增地方政府债务限额60.52亿元，其中，第一批新增限额预算调整8.45亿元、第二批新增限额预算调整2亿元、第三批新增限额预算调整5.49亿元、其他专项债限额调整44.58亿元。
二、审查意见和建议
区人大财政经济委员会认为，今年以来，区政府及其财政部门认真贯彻落实省市区委工作要求，以创新提质为工作总牵引，充分发挥财政职能作用，持续抓好收入来源，特别是积极向上争取专项债、特别国债和超长期特别国债，有力地保障了重点领域和重点项目的资金需求。积极落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，不断优化支出结构，坚持“两手抓、两手硬”，有效发挥了财政在推动我区高质量发展中的支撑性作用。本次预算调整方案符合预算法相关要求，符合我区实际，有利于推动经济高质量发展，提升人民生活品质，方案总体可行。建议本次常委会会议批准区政府提出的2024年钱塘区预算调整方案，批准区财政局所作的《关于杭州市钱塘区2024年预算调整方案的报告》。同时，区人大财政经济委员会提出以下建议：
一是做好协同配合，加快预算调整实施。相关政府部门要协同配合，加快项目推进进度，确保顺利完成。财政部门要加强对资金拨付、支出执行、绩效管理等方面情况的跟踪监督，对推进不力、支出进度差的项目要及时予以调整，避免资金闲置浪费，切实提高资金使用绩效，确保项目质量和财政资金的使用效益得到充分发挥。
二是坚持精准施策，优化财政支出结构。坚持政府过“紧日子”，用好有限财政资金，对非必要支出项目暂缓实施，做到开源节流，统筹安排预算支出，做到有保有压，保障刚性支出，特别是加强对民生实事项目、产业政策资金等方面的投入。加强财政资金分配使用的绩效跟踪，提升资金使用质效。
三是积极争取政策，提高资金使用效益。积极向上争取各类政策资金，充实地方财力，进一步发挥债券资金对全区经济发展的拉动作用。压实各方管理责任，加强对专项债、一般债等债券资金使用情况的跟踪问效，确保资金安全运行、高效使用。
四是加强风险管控，促进可持续发展。强化风险管控意识，压实压密政府防范化解债务风险的主体责任，规范政府融资行为，提升债务偿还能力，确保政府债务有序化解。年度偿债资金必须由财政预算内资金安排，确保“真金白银”化解债务，避免不实化债。坚决防范隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。
以上报告，请予审议。