杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年部门预算
发布日期：2023-02-22 14:31 信息来源：区经济信息化和科学技术局
一、部门概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。统筹推进高新研发、创新发展、企业服务和数字经济等工作，全面推进制造业高质量发展。
2.监测分析全区工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。促进数字经济投融资服务体系的建设和运行。
5.拟订并组织实施工业投资调控目标、政策和措施，负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。
6.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。
7.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动软件和信息服务业、工业设计产业发展。
9.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展半导体、生命健康、智能汽车及智能装备、航空航天、新材料等产业。指导工业企业加强安全生产管理。负责食盐专营和储备管理工作。负责药品储备工作。
10.开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作。按照管理权限协调推进城乡区域统筹产业发展工作。
11.组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
12.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。
13.负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。
14.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、创新驱动发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。
15.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推进区内科研体系建设。
16.协调推进全区科技管理平台建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调推进全区基础研究、科研攻关和成果转化，协调管理并监督实施各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。
17.拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。
18.组织实施省、市重大科技项目，统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
19.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
20.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新大平台建设。
21.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。
22.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
23.拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。
24.负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。
25.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学技术普及规划和政策。
26.负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。
27.负责钱塘区科学技术协会相关工作。
28承担区委、区政府交办的其他工作任务。
29.职能转变。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局部门预算包括：杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年收支总预算160127.85万元。
（二）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年收入预算160127.85万元，比上年执行数增加26582.34万元，增长19.9%，主要原因是2023年度产业类政策调整，故预算数相应增加。
其中：一般公共预算拨款收入160127.85万元，占100.0%；
（三）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年支出预算160127.85万元，比上年执行数增加26582.34万元，增长19.9%，主要原因是2023年度产业类政策调整，故预算数相应增加。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出68308.40万元、社会保障和就业支出135.85万元、卫生健康支出44.90万元、节能环保支出40000.00万元、资源勘探工业信息等支出51331.01万元、住房保障支出307.70万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1268.97万元，占0.8%；日常公用支出95.33万元，占0.1%；项目支出158763.55万元，占99.1%。
（四）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年财政拨款收支总预算160127.85万元。收入包括：一般公共预算160127.85万元；支出包括：科学技术支出68308.40万元、社会保障和就业支出135.85万元、卫生健康支出44.90万元、节能环保支出40000.00万元、资源勘探工业信息等支出51331.01万元、住房保障支出307.70万元。
（五）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算当年拨款160127.85万元，比上年执行数增加57582.34万元，增长56.2%，主要原因是2023年度产业类政策调整，故预算数相应增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出68308.40万元，占42.7%；社会保障和就业（类）支出135.85万元，占0.1%；卫生健康（类）支出44.90万元，占0.03%；节能环保（类）支出40000.00万元，占25.0%；资源勘探工业信息等（类）支出51331.01万元，占32.1%；住房保障（类）支出307.70万元，占0.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）875.86万元，主要用于单位基本支出等方面的支出，比上年执行数增加271.79万元，增长45.0%，主要原因是2023年度人员增加，故人员经费预算数增加。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）455.15万元，主要用于发展服务、产业发展、智能制造、亲清助企、综合工作等方面的支出，比上年执行数减少234.50万元，减少34.0%，主要原因是精简开支。
（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）50000.00万元，主要用于上级的企业政策兑现等方面的支出。比上年执行数减少17891.44万元，减少26.4%，主要原因是2023年度部分产业类政策调整，故相应预算数减少。
（4）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）40000.00万元，主要用于上级的企业政策兑现等方面的支出。上年度未安排此类资金，主要原因是2023年度部分产业类政策调整，故预算数相应增加。
（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）473.40万元，主要用于区域创新、高新发展、战略合作推进、科技招商、科创促进、科协科普等方面的支出。比上年执行数增加59.21万元，增加14.3%，主要原因是项目增加，专项经费增加。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）67835.00万元，主要用于区级专项和重点企业专项的企业政策兑现等方面的支出。比上年执行数增加38339.48万元，增加130.0%，主要原因是2023年度部分产业类政策调整，故预算数相应增加。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费等方面的支出。比上年执行数增加45.07万元，增长99.1%，主要原因是2023年度人员养老保险基数调增，故预算数相应增加。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.28万元，主要用于单位职业年金缴费等方面的支出。比上年执行数增加22.54万元，增长99.1%，主要原因是2023年度人员职业年金缴费基数增加，故预算数相应增加。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.90万元，主要用于单位医疗保险缴费等方面的支出。比上年执行数增加26.61万元，增长145.5%，主要原因是2023年度人员医疗保险缴费基数增加，故预算数相应增加。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）253.79万元，主要用于单位住房公积金缴费等方面的支出。比上年执行数增加191.96万元，增长310.5%，主要原因是2023年度人员住房公积金缴费基数增加，故预算数相应增加。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.91万元，主要用于单位购房补贴缴费等方面的支出。比上年执行数增加7.22万元，增长15.5%，主要原因是2023年度人员购房补贴缴费基数增加，故预算数相应增加。
（六）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算基本支出1364.30万元，其中：
人员经费1268.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费95.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年执行数减少31000.00万元，下降100.0%，主要原因是2023年度部分产业类政策调整，故相应预算数减少。
（八）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年“三公”经费预算数为4.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元，与上年预算数持平。主要用于本部门按规定开支的各类公务接待、商务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年，本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算95.33万元，比上年执行数增加37.77万元，增长65.6%，主要原因是2023年度人员增加，故机关运行经费增加。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局本级政府采购预算总额394.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算388.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款158763.55万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息产业监管方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指工业和信息产业监管方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。
16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。
17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级政府科学技术管理事物方面的支出中，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发等方面的支出中，除各类技术研究与开发机构的基本支出、促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出、基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出、为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2023年部门预算.pdf