一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查区政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导批示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

7.指导全区政府系统办公室的业务工作。

8.指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

9.负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

11.负责组织协调、指导推动、监督检查全区政务公开工作。

12.负责全区政府系统调查研究工作。

13.统筹全区数据资源管理工作。

14.承担区级机关事务保障工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民政府办公室部门预算包括：杭州市钱塘区人民政府办公室本级预算。

二、2023年杭州市钱塘区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市钱塘区人民政府办公室2023年收支总预算23460.88万元。

（二）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年收入预算情况说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年收入预算23460.88万元，比上年执行数增加10096.21万元，增长75.54%，主要是安排了2022年部分集中办公用房未支付的房租。

其中：一般公共预算拨款收入23460.88万元，占100%。

（三）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年支出预算情况说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年支出预算23460.88万元，比上年执行数增加10096.21万元，增长75.54%，主要是安排了2022年部分集中办公用房未支付的房租。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出22966.59万元、社会保障和就业支出161.62万元、卫生健康支出42.71万元、住房保障支出289.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1824.42万元，占7.78%；日常公用支出1313.96万元，占5.60%；项目支出20322.50万元，占86.62%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算23460.88万元。收入包括：一般公共预算23460.88万元；支出包括：一般公共服务支出22966.59万元、社会保障和就业支出161.62万元、卫生健康支出42.71万元、住房保障支出289.96万元。

（五）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款23460.88万元，比上年执行数增加10096.21万元，增长75.54%，主要是安排了2022年部分集中办公用房未支付的房租。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出22966.59万元，占97.89%；社会保障和就业（类）支出161.62万元，占0.69%；卫生健康（类）支出42.71万元，占0.18%；住房保障（类）支出289.96万元，占1.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2644.09万元，主要用于行政单位的基本支出方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）198.20万元，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及相关事务管理（项）20014.30万元，主要用于各机关大楼运行经费方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）110.00万元，主要用于数据资源管理中心的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.75万元，主要用于行政事业单位全体职工的基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.87万元，主要用于行政事业单位全体职工的职业年金缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.71万元，主要用于行政事业单位人员的医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.25万元，主要用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）141.71万元，主要用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

（六）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出3138.38万元，其中：

人员经费1824.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1313.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区人民政府办公室2023年“三公”经费预算数为317.80万元，比上年预算数减少3.60万元，下降1.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数减少5万元，下降33.33%。主要用于接待本单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约坚持过紧日子，压缩支出经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算307.80万元，比上年预算数增加1.4万元，增长0.46%。其中，公务用车购置支出171.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车，比上年预算数减少13万元，下降7.06%，主要原因是购买公务用车类型不一样；公务用车运行维护费支出136.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加14.4万元，增长11.76%，主要原因是公务用车数量增加，维护费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年杭州市钱塘区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算1313.96万元，比上年预算增加1269.31万元，增长2842.80%，主要是2022年运行费用只包括编制人员运行经费，2023年运行经费为公用经费合计。

2.政府采购情况。

2023年杭州市钱塘区人民政府办公室本级政府采购预算总额3609.6万元，其中：政府采购货物预算378.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3231.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市钱塘区人民政府办公室本级共有车辆38辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车36辆（浙A03789、浙A0J8L8、浙A3QH71、浙AV01F7、浙AHD135、浙AE81W6、浙A8UP58、浙A00288、浙A9P0Q2、浙A00305、浙A759TU、浙A6C7E1、浙AU15Z2、浙A7C5B3、浙A03702、浙A03229、浙ANF025、浙AM2E97、浙AEG906、浙AY13Q0、浙A8N3E8、浙A7T2S8、浙A3Q7W1、浙AYK111、浙A03792、浙A03701、浙A1D9V7、浙A1P3K0、浙A03699、浙A03606、浙A03158、浙A03226、浙A03228、浙A03131、浙A30G01、浙A21J01）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车2辆（浙A03227、浙A2U3B6）、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆6辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市钱塘区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20320.50万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

15.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

四、2023年杭州市钱塘区人民政府办公室部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算

附件：2023年区政府办公室财政预算信息公开.docx