杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 15:45 信息来源：义蓬街道
一、部门概况
（一）主要职能
1．贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5．实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6．监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7．动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8．领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9．维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10．完成区委区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处。
二、2023年杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，义蓬街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出。2023年收支总预算55211.00万元。
（二）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年收入预算情况说明
义蓬街道办事处2023年收入预算55211.00万元，比上年执行数减少8679.50万元，下降13.6%，主要是城市基础设施建设减少。
（三）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年支出预算情况说明
义蓬街道办事处2023年支出预算55211.00万元，比上年执行数减少8679.50万元，下降13.6%，主要是城市基础设施建设减少。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出12783.13万元、公共安全支出215.00万元、文化旅游体育与传媒支出262.00万元、社会保障和就业支出1973.87万元、卫生健康支出606.78万元、城乡社区支出33736.98万元、农林水支出630.60万元、资源勘探工业信息等支出2045.00万元、住房保障支出306.64万元、债务付息支出2651.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出11131.91万元，占20.2%；日常公用支出1137.49万元，占2.0%；项目支出42941.6万元，占77.8%。
结转下年0.00万元。
（四）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
义蓬街道办事处2023年财政拨款收支总预算52438.00万元。收入包括：一般公共预算18000.00万元、政府性基金34438.00万元；支出包括：一般公共服务支出11375.94万元、社会保障和就业支出1973.87万元、卫生健康支出67.95万元、城乡社区支出33387.00万元、农林水支出630.60万元、资源勘探工业信息等支出2045.00万元、住房保障支出306.64万元、债务付息支出2651.00万元。
（五）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
义蓬街道办事处2023年一般公共预算当年拨款18000.00万元，比上年执行数减少941.50万元，下降5.0%，主要是疫情支出当年拨款减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出11375.94万元，占63.2%；社会保障和就业（类）支出1973.87万元，占11.0%；卫生健康（类）支出67.95万元，占0.4%；城乡社区（类）支出1600.00万元，占8.9%；农林水（类）支出630.6万元，占3.5%；资源勘探工业信息等（类）支出2045.00万元，占11.4%；住房保障（类）支出306.64万元，占1.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3352.39万元，主要用于街道本级单位基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8023.55万元，主要用于街道本级单位基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.19万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳养老保险基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.11万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）298.57万元，主要用于单位行政事业退休人员经费等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）1455.00万元，主要用于70周岁以上老年人生活补助支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.95万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳医疗保险，公务员医疗补助等基本支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）1600.00万元，主要用于街道集镇范围道路及周边环境卫生保洁及垃圾分类支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）630.60万元，主要用于水质检测及其他水利费用支出。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2045.00万元，主要用于国有公司运行等相关支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.23万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳住房公积金支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）66.41万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳住房补贴支出。
（六）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
义蓬街道办事处2023年一般公共预算基本支出18000.00万元，其中：
人员经费11131.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1137.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
义蓬街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款34438.00万元，比上年执行数减少1346.00万元，下降3.7%，主要是城市基础设施建设减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出31787.00万元，占92.3%；债务付息支出（类）支出2651.00万元，占7.7%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1984.00万元，主要用于征地及拆迁补偿支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）11831.00万元，主要用于城市基础设施建设等支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5284.00万元，主要用于农业农村基础设施方面等支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6916.00万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）1227.00万元，主要用于村社经费补助等。
（6）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）1031.00万元，主要用于国有土地收益基金安排其他支出。
（7）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2690.00万元，主要用于城市基础设施配套安排供排水燃气等公共设施维护和管理等方面支出。
（8）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）824.00万元，主要用于城市基础设施配套费支出。
（9）债务付息支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）2651.00万元，主要用于国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。
（八）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明
义蓬街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
义蓬街道办事处2023年“三公”经费预算数为24.00万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算10.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属单位人员的业务交流学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年义蓬街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算1137.48万元,比上年预算减少145.12万元，下降11.31%，主要原因：根据财政“过紧日子”的相关文件要求，经费进行相应压减。
2.政府采购情况。
2023年义蓬街道办事处本级政府采购预算总额2712.39万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2708.49万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，义蓬街道办事处共有公务用车1辆，主要是特种车（殡葬车），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年义蓬街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5730.60万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）：指城乡社区道路、清扫垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指国有土地收益基金安排用于其他支出。
27.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
29.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
33.债务付息支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：指地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。
附件：
杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2023年度部门预算公开.pdf