杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:54 信息来源：河庄街道
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10.完成区委区政府交办的其他任务。
11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处部门预算包括：杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年收支总预算38719.00万元。
（二）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年收入预算38719.00万元，比上年执行数增加9033.25万元，增长30.4%，主要是其他收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入18000.00万元，占46.5%；政府性基金收入5129.00万元，占13.2%；其他收入15590.00万元，占40.3%；
（三）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年支出预算38719.00万元，比上年执行数增加9033.25万元，增长30.4%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10403.17万元、国防支出128.00万元、公共安全支出1412.90万元、文化旅游体育与传媒支出246.00万元、社会保障和就业支出641.65万元、卫生健康支出374.09万元、节能环保支出40.00万元、城乡社区支出18938.85万元、农林水支出4652.00万元、资源勘探工业信息等支出1311.00万元、住房保障支出250.34万元、灾害防治及应急管理支出321.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7888.42万元，占20.4%；日常公用支出1111.58万元，占2.9%；项目支出29719.00万元，占76.7%。
（四）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年财政拨款收支总预算23129.00万元。收入包括：一般公共预算18000.00万元、政府性基金5129.00万元；支出包括：一般公共服务支出10403.17万元、国防支出83.00万元、公共安全支出1171.90万元、文化旅游体育与传媒支出199.00万元、社会保障和就业支出626.65万元、卫生健康支出374.09万元、节能环保支出40.00万元、城乡社区支出8036.85万元、农林水支出312.00万元、资源勘探工业信息等支出1311.00万元、住房保障支出250.34万元、灾害防治及应急管理支出321.00万元。
关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年一般公共预算当年拨款18000.00万元，比上年执行数增加700.27万元，增长4.0%，主要是一般公共服务支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出10403.17万元，占57.8%；国防（类）支出83.00万元，占0.5%；公共安全（类）支出1171.90万元，占6.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出199.00万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出626.65万元，占3.5%；卫生健康（类）支出374.09万元，占2.1%；节能环保（类）支出40.00万元，占0.2%；城乡社区（类）支出2907.85万元，占16.1%；农林水（类）支出312.00万元，占1.7%；资源勘探工业信息等（类）支出1311.00万元，占7.3%；住房保障（类）支出250.34万元，占1.4%；灾害防治及应急管理（类）支出321.00万元，占1.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）8058.89万元，主要用于行政运行等费用。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）182.53万元，主要用于一般行政管理事务等费用。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）930.75万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等费用。
（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）70.00万元，主要用于其他统计信息事务支出等费用。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）835.00万元，主要用于其他群众团体事务支出等费用。
（6）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）235.00万元，主要用于其他宣传事务支出等费用。
（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）91.00万元，主要用于其他市场监督管理事务支出等费用。
（8）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）78.00万元，主要用于兵役征集支出等费用。
（9）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）5.00万元，主要用于其他国防支出等费用。
（10）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1171.90万元，主要用于其他公共安全支出等费用。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）199.00万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出等费用。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等费用。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出等费用。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）227.15万元，主要用于其他行政事业单位养老支出等费用。
（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）200.50万元，主要用于其他社会福利支出等费用。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）239.00万元，主要用于其他公共卫生支出等费用。
（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）53.00万元，主要用于其他计划生育事务支出等费用。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.09万元，主要用于行政单位医疗等费用。
（19）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）40.00万元，主要用于其他节能环保支出等费用。
（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）129.00万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出等费用。
（21）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6.30万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出等费用。
（22）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1588.50万元，主要用于城乡社区环境卫生等费用。
（23）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1184.05万元，主要用于其他城乡社区支出等费用。
（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）277.00万元，主要用于其他农业农村支出等费用。
（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）35.00万元，主要用于其他水利支出等费用。
（26）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）11.00万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出等费用。
（27）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1300.00万元，主要用于其他资源勘探工业信息等支出等费用。
（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198.15万元，主要用于住房公积金费用。
（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.19万元，主要用于购房补贴费用。
（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）321.00万元，主要用于安全监管费用。
关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年一般公共预算基本支出9000.00万元，其中：
人员经费7888.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1111.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款5129.00万元，比上年执行数减少3377.29万元，下降39.7%，主要是城乡社区支出费用减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出5129.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2129.00万元，主要用于农村基础设施建设支出等费用。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3000.00万元，主要用于城市建设等支出。
（八）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2023年“三公”经费预算数为4.25万元，比上年预算数减少0.25万元，下降5.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.25万元，比上年预算数减少0.25万元，下降5.6%。主要用于接待接待其他单位、业务单位工作人员食堂工作餐等支出。减少的主要原因是接待人员减少、费用降低。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置费预算0万元，运行维护费预算0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算1111.58万元，比上年预算增加57.3万元，增长5.4%，主要是商品和服务支出略有增加。
政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处本级政府采购预算总额717.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算713.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处本级共有车辆3辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9000.00万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
20.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
21.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
22.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
40.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
41.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
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