杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:57 信息来源：市规划和自然资源局钱塘分局 信息作者：
一、部门概况
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。配合上级部门开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责全区各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。落实省市自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。
6.组织有关规划编制并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合上级部门开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，实施城乡规划政策。负责土地等国土空间用途转用工作。
7.负责组织编制总体城市设计和重要地区城市设计。组织编制地区城市设计，城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合上级部门做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区村庄规划管理工作。承担全区建设项目的规划审批工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。负责全区征收集体土地上房屋拆除工程和收储土地整理工程文明施工的监督管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和辖区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查的安全生产管理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。协助负责压覆重要矿产资源审核。
13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合上级部门做好测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。
14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。落实规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。
15.负责自然资源领域行政执法。配合相关部门对全区违法建设的查处。负责全区建设项目批后管理和规划竣工核实。
16.统一领导和管理区农业农村局（区林业水利局）的林业管理工作。
17.完成区委、区政府及上级规划和自然资源部门委托、交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局钱塘分局部门预算包括：杭州市规划和自然资源局钱塘分局本级预算。
二、2023年杭州市规划和自然资源局钱塘分局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市规划和自然资源局钱塘分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年收支总预算10043.89万元。
（二）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年收入预算情况说明
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年收入预算10043.89万元，比上年执行数增加2963.36万元，增长41.9%，主要原因一是新增上年耕地保护补偿机制全市补助资金结转结余；二是2023年为全市规划攻坚年，上级部门下达多项需年内完成的规划编制任务；三是原有项目根据合同约定需在本年度结算，本年支付金额较上年有所增加。
其中：上年结转816.40万元，占8.1%；一般公共预算拨款收入8587.49万元，占85.5%；政府性基金收入640.00万元，占6.4%。
（三）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年支出预算情况说明
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年支出预算10043.89万元，比上年执行数增加2963.36万元，增长41.9%，主要原因一是新增上年耕地保护补偿机制全市补助资金结转结余，需在本年度支出；二是2023年为全市规划攻坚年，上级部门下达多项需年内完成的规划编制任务；三是原有项目根据合同约定需在本年度结算，本年支付金额较上年有所增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出142.96万元、卫生健康支出73.68万元、城乡社区支出1456.40万元、自然资源海洋气象等支出8088.85万元、住房保障支出282.01万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1719.29万元，占17.1%；日常公用支出137.77万元，占1.4%；项目支出8186.84万元，占81.5%。
结转下年0.00万元。
（四）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年财政拨款收支总预算10043.89万元。收入包括：一般公共预算8587.49万元、政府性基金1456.40万元(其中：上年结转816.40万元）；支出包括：社会保障和就业支出142.96万元、卫生健康支出73.68万元、城乡社区支出1456.40万元、自然资源海洋气象等支出8088.85万元、住房保障支出282.01万元。
（五）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年一般公共预算当年拨款8587.49万元，比上年执行数增加2144.62万元，增长33.3%，主要原因一是2023年为全市规划攻坚年，上级部门下达多项需年内完成的规划编制任务；二是原有项目根据合同约定需在本年度结算，本年支付金额较上年有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出142.96万元，占1.7%；卫生健康（类）支出73.68万元，占0.8%；自然资源海洋气象等（类）支出8088.85万元，占94.2%；住房保障（类）支出282.01万元，占3.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.31万元，主要用于局本级及局属事业单位和实行公务员法管理的事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.65万元，主要用于局本级及局属事业单位和实行公务员法管理的事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.68万元，主要用于局本级及局属事业单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1358.41万元，主要用于局本级及局属事业单位和实行公务员法管理的事业单位的基本支出。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2129.23万元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）862.01万元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）459.94万元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2823.37万元，主要用于除上述项目以外的其他自然资源事务方面的支出。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）455.89万元，主要用于除上述项目以外的其他自然资源海洋气象等方面的支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.52万元，主要用于局本级及局属事业单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）145.48万元，主要用于局本级及局属事业单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年一般公共预算基本支出1857.05万元，其中：
人员经费1719.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费137.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年政府性基金预算当年拨款1456.40万元，比上年执行数增加818.73万元，增长128.4%，主要是新增钱塘区规划馆布展改造项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1456.40万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）122.00万元，主要用于土地出让收入安排的完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）816.40万元，主要用于土地出让收入安排的其他方面支出。
（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）518万元，主要用于城市基础设施配套费安排的其他支出。
（八）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少4万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少4万元，下降100%。主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年因公出国（境）费用调整为统一在区商务局预算中列支。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待来单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州市规划和自然资源局钱塘分局本级的机关运行经费财政拨款预算137.77万元，比上年预算增加16.89万元，增长14.0%，主要是2022年预算未列福利费，基数较低。
2.政府采购情况。
2023年杭州市规划和自然资源局钱塘分局本级政府采购预算总额5732.92万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5723.42万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市规划和自然资源局钱塘分局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市规划和自然资源局钱塘分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6730.44万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
18.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指除上述项目以外用于自然资源海洋气象等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
26.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
附件：
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2023年部门预算公开.pdf