杭州市公安局钱塘区分局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:19 信息来源：市公安局钱塘区分局
一、部门概况
（一）主要职能
1.掌握全区影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。负责辖区110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全区反恐怖工作。
2.负责危害国家政治安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置以及境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。
3.负责全区各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。组织、协调、指导全区禁毒预防宣传及社会化管理工作，负责全区易制毒行业的监督、管控工作。
4.依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品和特种行业，组织、协调对辖区内重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥区公安特警队处突防暴工作。
5.负责全区出入境工作。承担中国公民因私出国出境业务受理和辖区常住国外境外人员管理工作；负责辖区涉外案事件的查处、出入境领域刑事案件的侦办以及辖区中外公民的出入境管控。
6.负责道路交通安全、交通秩序管理；负责全区机动车辆、驾驶员的管理，处理辖区交通事故。
7.指导全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全区保安服务活动的监督管理工作。
8.按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统、关键信息基础设施及互联网安全保护管理工作，组织实施网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。
9.管理区看守所。
10.负责全区公共交通和内河水上的治安管理。
11.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
12.组织规划、实施全区公安科学技术和信息化工作。负责全区社会公共安全技术防范的行业管理。
13.组织、实施维护民警执法权益工作。
14.完成钱塘区委、区政府和杭州市公安局交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市公安局钱塘区分局部门预算包括：杭州市公安局钱塘区分局本级预算。
二、2023年杭州市公安局钱塘区分局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市公安局钱塘区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市公安局钱塘区分局2023年收支总预算75130.82万元。
（二）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年收入预算情况说明
杭州市公安局钱塘区分局2023年收入预算75130.82万元，比上年执行数增加2081.41万元，增长2.8%，主要是亚运项目纳入本单位预算。
其中：上年结转112.75万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入70668.07万元，占94.1%；政府性基金收入4350.00万元，占5.8%。
（三）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年支出预算情况说明
杭州市公安局钱塘区分局2023年支出预算75130.82万元，比上年执行数增加2081.41万元，增长2.8%，主要是亚运项目纳入本单位预算。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出64846.53万元、社会保障和就业支出2209.49万元、卫生健康支出530.68万元、城乡社区支出4350.00万元、住房保障支出3194.12万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出38262.22万元，占50.9%；日常公用支出7160.05万元，占9.5%；项目支出29708.55万元，占39.6%。
结转下年0.00万元。
（四）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市公安局钱塘区分局2023年财政拨款收支总预算75130.82万元。收入包括：一般公共预算70780.82万元、政府性基金4350.00万元；支出包括：公共安全支出64846.53万元、社会保障和就业支出2209.49万元、卫生健康支出530.68万元、城乡社区支出4350.00万元、住房保障支出3194.12万元。
（五）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市公安局钱塘区分局2023年一般公共预算当年拨款70780.82万元，比上年执行数增加10326.18万元，增长17.1%，主要是亚运项目纳入本单位预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全（类）支出64846.53万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出2209.49万元，占3.1%；卫生健康（类）支出530.68万元，占0.8%；住房保障（类）支出3194.12万元，占4.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）25714.69万元，主要用于行政单位的基本支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4102.28万元，主要用于档案信息化建设、公安业务装备等其他项目支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）11376.60预算为万元，主要用于公安机关信息化项目支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）8070.94万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法计侦查办案等相关活动的支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15582.03万元，主要用于公安机关编外人员经费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1472.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）736.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）530.68万元，主要用于行政单位医保支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1797.48万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1396.65万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（六）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市公安局钱塘区分局2023年一般公共预算基本支出45422.27万元，其中：
人员经费38262.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费7160.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市公安局钱塘区分局2023年政府性基金预算当年拨款4350.00万元，比上年执行数减少8244.77万元，下降65.5%，主要是建设项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出4350.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4350.00万元，主要用于分局基建工程建设方面的支出。
（八）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市公安局钱塘区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市公安局钱塘区分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市公安局钱塘区分局2023年“三公”经费预算数为715.00万元，比上年预算数减少13.60万元，下降1.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算713.00万元，比上年预算数减少13.60万元，下降1.9%。其中，公务用车购置支出206.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出507.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少13.60万元，下降1.9%，主要原因是公务用车燃料费和维修费压缩。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
杭州市公安局钱塘区分局本级的机关运行经费财政拨款预算7160.05万元，比上年预算增加673.81万元，增长10.4%，主要是人员增加导致相应机关运行经费的增加。
2.政府采购情况。
2023年杭州市公安局钱塘区分局本级政府采购预算总额28300.00万元，其中：政府采购货物预算20510.00万元、政府采购工程预算4350.00万元、政府采购服务预算3440.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市公安局钱塘区分局本级共有车辆126辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车82辆、特种专业技术用车44辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆10辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市公安局钱塘区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25358.55万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
16.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
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