杭州市钱塘区应急管理局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 15:28 信息来源：区应急管理局
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，指导全区各有关部门、街道（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织、指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直各有关部门、街道（单位）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关单位参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。
8.负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导防震减灾综合管理工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直各有关部门和各街道（单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展、指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全区应急物资储备和应急救援装备总体规划并组织实施，会同区商务局建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行上级灾害指挥部的重要指示、命令。承担区应急指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各有关部门、街道（单位）对应指挥机构的工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区应急管理局部门预算包括：杭州市钱塘区应急管理局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区应急管理局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2385.92万元，上年结转结余596.3万元；支出包括：社会保障和就业支出102.23万元，卫生健康支出24.30万元，住房保障支出136.07万元，灾害防治及应急管理支出2719.61万元。杭州市钱塘区应急管理局2023年收支总预算2982.22万元。
（二）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年收入预算2982.22万元，比上年执行数增加260.94万元，增长9.6%，主要是因为结转部分上年灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出。
其中：上年结转596.3万元，占20%；一般公共预算拨款收入2385.92万元，占80%。
（三）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年支出预算2982.22万元，比上年执行数增加260.94万元，增长9.6%，主要是因为结转部分上年灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出102.23万元，卫生健康支出24.30万元，住房保障支出136.07万元，灾害防治及应急管理支出2719.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1013.08万元，占34%；日常公用支出70.23万元，占2.4%；项目支出1898.9万元，占63.7%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年财政拨款收支总预算2982.22万元。收入包括：一般公共预算2982.22万元；支出包括：社会保障和就业支出102.23万元，卫生健康支出24.30万元，住房保障支出136.07万元，灾害防治及应急管理支出2719.61万元。
（五）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款2982.22万元，比上年执行数增加260.94万元，增长9.6%，主要是因为结转部分上年灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出102.23万元，占3.4%；卫生健康支出24.30万元，占0.8%；住房保障支出136.07万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出2719.61万元，占91.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.16万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.08万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.3万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.88万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.19万元，主要用于本部门按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
（4）灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）行政运行（项）820.71万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）99万元，主要用于档案整理事务、宣传费用、培训方面的支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）250.65万元，蜀山地质灾害隐患专项整治、自然灾害综合风险普查方面的支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全监管（项）562.3万元，主要用于安全生产社会化服务、安全生产责任制目标考核、危化重点县攻坚专项费用等方面的支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）应急救援（项）390.65万元，主要用于避灾安置场所规范化、可视化建设、应急救援保障与演练方面的支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）应急管理（项）95.7万元，主要用于应急智治一体化平台二期开发方面的支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）0.6万元，用于避灾安置场所可视化建设方面的支出。
灾害防治及应急管理支出类（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）500万元，主要用于抗旱抢险救灾、恢复重建等方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年一般公共预算基本支出1083.32万元，其中：
人员经费1013.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费70.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区应急管理局2023年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年预算数减少0.5万元，下降5.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.8万元，比上年预算数减少0.5万元，下降5.9%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是减少非必要接待，压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州市钱塘区应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算70.23万元，比上年预算增加38.88万元，增长124%，主要是因为今年其他交通费、福利费列入此项。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区应急管理局本级政府采购预算总额1002.16万元，其中：政府采购货物预算500.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.46万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1898.9万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
四、2023年杭州市钱塘区应急管理局部门预算表
