杭州市钱塘区统计局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:45 信息来源：区统计局 信息作者：
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。组织起草统计规范性文件。
2.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。
3.组织开展普查，牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4.组织实施上级统计调查部门布置的各类统计调查制度，开展统计调查和分析。
5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目；负责全区基本单位名录库管理。
6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立统计信息共享制度和发布制度。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导区级各部门和街道的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9.建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系，负责建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。开展统计普法宣传。开展对全区统计工作的监督和管理。
10.组织指导全区统计基础建设和统计队伍建设，组织全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评聘工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区统计局部门预算包括：杭州市钱塘区统计局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区统计局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区统计局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市钱塘区统计局2023年收支总预算1129.10万元。
（二）关于杭州市钱塘区统计局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区统计局2023年收入预算1129.10万元，比上年执行数增加244.37万元，增长27.6%，主要是根据上级通知要求，计划于2023年开展第五次经济普查，适当增加预算。
其中：一般公共预算拨款收入1129.10万元，占100%；
（三）关于杭州市钱塘区统计局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区统计局2023年支出预算1129.10万元，比上年执行数增加244.37万元，增长27.6%，主要是根据上级通知要求，计划于2023年开展第五次经济普查，适当增加预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出999.67万元、社会保障和就业支出50.16万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出65.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出508.72万元，占45.1%；日常公用支出45.85万元，占4.1%；项目支出574.53万元，占50.8%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区统计局2023年财政拨款收支总预算1129.10万元。收入包括：一般公共预算1129.10万元；支出包括：一般公共服务支出999.67万元、社会保障和就业支出50.16万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出65.73万元。
（五）关于杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算当年拨款1129.10万元，比上年执行数增加244.37万元，增长27.6%，主要是根据上级通知要求，计划于2023年开展第五次经济普查，适当增加预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出999.67万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出50.16万元，占4.5%；卫生健康（类）支出13.54万元，占1.2%；住房保障（类）支出65.73万元，占5.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）425.14万元，主要用于单位基本支出等方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）305.39万元，主要用于统计核算、工业统计、投资与服务业统计、综合业务等方面的支出。
（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）269.14万元，主要用于各类普查调查、住户与农业统计调查等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.44万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.72万元，主要用于单位职业年金缴费方面的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.54万元，主要用于单位医疗方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.35万元，主要用于住房公积金方面的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.38万元，主要用于购房补贴方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算基本支出554.57万元，其中：
人员经费508.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费45.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区统计局2023年政府性基金预算支出情况说明
杭州市钱塘区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市钱塘区统计局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区统计局2023年“三公”经费预算数为0.76万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.76万元，与上年预算数持平。主要用于本部门按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年杭州市钱塘区统计局本级的机关运行经费财政拨款预算45.85万元，比上年预算增加11.68万元，增长34.2%，主要是本部门2023年人员增加，机关运行经费相应增加。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区统计局本级政府采购预算总额82.87万元，其中：政府采购货物预算5.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.6万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区统计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款574.53万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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