杭州市生态环境局钱塘分局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 10:11 信息来源：市生态环境局钱塘分局 信息作者：
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责落实生态环境有关制度。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。
5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。
6.负责生态环境保护督察协调工作。
7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。
8.指导协调生态环境监督执法。
9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。
10.完成钱塘区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市生态环境局钱塘分局部门预算包括：杭州市生态环境局钱塘分局本级预算。
二、2023年杭州市生态环境局钱塘分局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市生态环境局钱塘分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市生态环境局钱塘分局2023年收支总预算11775.02万元。
（二）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年收入预算情况说明
杭州市生态环境局钱塘分局2023年收入预算11775.02万元，比上年执行数增加4778.08万元，增长68.3%，主要是增加了政府投资项目“2023年五水共治工程包”项目；增加了VOCS源头替代补助等项目的省、市生态专项补助资金结转以及2022年部分项目支付款延至2023年支付。
其中：上年结转1651.50万元，占14.0%；一般公共预算拨款收入4157.52万元，占35.3%；政府性基金收入5966.00万元，占50.7%。
（三）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年支出预算情况说明
杭州市生态环境局钱塘分局2023年支出预算11775.02万元，比上年执行数增加4778.08万元，增长68.3%，主要是增加了政府投资项目“2023年五水共治工程包”项目；增加了VOCS源头替代补助等项目的省、市生态专项补助资金结转以及2022年部分项目支付款延至2023年支付。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出85.93万元、卫生健康支出35.45万元、节能环保支出5541.26万元、城乡社区支出5966.00万元、住房保障支出146.38万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1048.59万元，占8.9%；日常公用支出69.43万元，占0.6%；项目支出10657.00万元，占90.5%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市生态环境局钱塘分局2023年财政拨款收支总预算10123.52万元。收入包括：一般公共预算4157.52万元、政府性基金5966.00万元、上年结转结余1651.50万元；支出包括：社会保障和就业支出85.93万元、卫生健康支出35.45万元、节能环保支出5541.26万元、城乡社区支出5966.00万元、住房保障支出146.38万元。
（五）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市生态环境局钱塘分局2023年一般公共预算当年拨款5809.02万元，比上年执行数增加294.59万元，增长5.3%，主要是增加了VOCS源头替代补助等项目的省、市生态专项补助资金结转以及2022年部分项目支付款延至2023年支付。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出85.93万元，占1.5%；卫生健康（类）支出35.45万元，占0.6%；节能环保（类）支出5541.26万元，占95.4%；住房保障（类）支出146.38万元，占2.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.45万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）850.26万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）49.50万元，主要用于生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）80.60万元，主要用于生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。
（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）55.70万元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。
（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）148.00万元，主要用于生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目"三同时"监理、验收等方面的支出。
（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）853.00万元，主要用于其他环境监测与监察方面的支出。
（10）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）185.00万元，主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（11）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）206.60万元，主要用于政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（12）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）225.60万元，主要用于政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）494.20万元，主要用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
（14）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1067.00万元，主要用于生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
（15）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）28.80万元，主要用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
（16）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1297.00万元，主要用于其他节能环保方面的支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.19万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.20万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（六）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市生态环境局钱塘分局2023年一般公共预算基本支出1118.02万元，其中：
人员经费1048.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费69.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市生态环境局钱塘分局2023年政府性基金预算当年拨款5966.00万元，比上年执行数增加4203.95万元，增长238.6%，主要是增加了政府投资项目“2023年五水共治工程包”项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出5966.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5966.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（八）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市生态环境局钱塘分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市生态环境局钱塘分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市生态环境局钱塘分局2023年“三公”经费预算数为0.90万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元，与上年预算数持平。主要用于接待分局本级及下属事业单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州市生态环境局钱塘分局本级的机关运行经费财政拨款预算69.43万元，比上年预算增加10.79万元，增长18.4%，主要是2023年增加两名参公编制人员和两名事业编制人员。
2.政府采购情况。
2023年杭州市生态环境局钱塘分局本级政府采购预算总额3007.41万元，其中：政府采购货物预算707.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2299.60万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市生态环境局钱塘分局本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市生态环境局钱塘分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10657.00万元，一级项目6个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。
20.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目"三同时"监理、验收等方面的支出。
21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映其他用于环境监测与监察方面的支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
24.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
26.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
27.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
28.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
杭州市生态环境局钱塘分局2023年部门预算.pdf