杭州市钱塘区商务局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:26 信息来源：区商务局 信息作者：
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市关于商务、投资促进、招商引资等的方针政策和法律、法规并组织实施。起草有关商务、粮食和物资储备、投资促进、招商引资等的规范性文件。
2.研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。
3.负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业、会展业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导全区商贸服务业、物资储备、会展业管理工作。指导商贸服务、粮食行业、会展行业协会等有关社会中介组织工作。
4.负责组织拟订电子商务发展中长期规划和政策并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。
5.负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。负责成品油区本级零售经营网点发展规划的编制、上报。负责新（迁）建、扩建成品油库（加油站）规划确认等相关申请的审核、上报。负责区本级成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督、管理工作。负责商贸服务行业管理（含安全生产管理），配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。
6.负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全区粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。负责全区重要商品和应急储备物资管理。
7.负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，提升会展营商环境，会同有关部门申办、引进国际（大型）会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。
8.指导和管理全区商品进出口和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。指导协调境外经贸合作区建设。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。
9.负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。
10.负责国际服务贸易和技术贸易工作。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责全区技术进出口管理。
11.拟订全区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议。
12.统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务。指导全区各产业平台的投资促进工作。
13.负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。
14.负责国家级经济技术开发区的相关综合协调、审核报批、联络管理等工作，推动开发区产业发展。
15.负责区内境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务的备案咨询和管理服务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导区内境外投资合作项目安全管理。
16.负责管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。
17.会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全。监管管理收购、储存环节的粮食和物资质量安全。管理区属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。
18.负责协调出入境检验检疫、海关、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项。参与大通关建设和协调贸易便利化工作。
19.负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。负责全区投资促进工作综合分析。负责全区招商引资队伍建设相关工作。
20.负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。
21.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区商务局部门预算包括：杭州市钱塘区商务局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区商务局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区商务局2023年收支预算情况的总体说明
1. 收入预算总体情况
部门收入预算总计21157.81万元，比上年执行数减少281.31万元，下降1.3%，主要原因是减少人员经费支出。
其中:财政拨款收入21157.81万元。
2. 支出预算总体情况
部门支出预算总计21157.81万元，比上年执行数减少281.31万元，下降1.3%，主要原因是减少人员经费支出。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2053.05万元，住房保障支出（类）191.68万元，社会保障和就业支出（类）85.49万元，卫生健康支出（类）27.59万元，商业服务业支出（类）18800.00万元。
按支出用途分类：基本支出1361.63万元，项目支出19796.18万元。
杭州市钱塘区商务局2023年收支总预算21157.81万元。
（二）关于杭州市钱塘区商务局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区商务局2023年收入预算总计21157.81万元，比上年执行数减少281.31万元，下降1.3%，主要原因是减少人员经费支出。
其中：一般公共预算拨款收入21157.81万元，占100%。
（三）关于杭州市钱塘区商务局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区商务局2023年支出预算21157.81万元，比上年执行数减少281.32万元，下降1.3%，主要是减少人员经费支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2053.05万元、社会保障和就业支出85.49万元、卫生健康支出27.59万元、商业服务业等支出18800万元、住房保障支出191.68万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1279.27万元，占6.1%；日常公用支出82.36万元，占0.4%；项目支出19796.18万元，占93.5%。
（四）关于杭州市钱塘区商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区商务局2023年财政拨款收支总预算21157.81万元。收入包括：一般公共预算21157.81万元；支出包括：一般公共服务支出2053.05万元、社会保障和就业支出85.49万元、卫生健康支出27.59万元、商业服务业等支出18800万元、住房保障支出191.68万元。
（五）关于杭州市钱塘区商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区商务局2023年一般公共预算当年拨款21157.81万元，比上年执行数减少281.32万元，下降1.3%，主要是减少人员经费支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2053.05万元，占9.7%；社会保障和就业（类）支出85.49万元，占0.4%；卫生健康（类）支出27.59万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出18800万元，占88.9%；住房保障（类）支出191.68万元，占0.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出预算合计21157.81万元，比上年执行数减少281.31万元，下降1.3%，主要原因是减少人员经费支出。其中：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为1056.87万元，主要用于局本级的基本支出。比上年执行数减少20.22万元，降低1.9%，主要原因是津补贴调整，人员经费减少。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算为44.51万元，主要用于应急储备物资方面的支出。比上年执行数减少168.75万元，下降79.1%，主要原因是按应急管理局下达的文件清单标准编制。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）预算为68.2万元，主要用于外经外贸的支出。比上年执行数增加24.38万元，增长55.6%，主要原因是上年疫情影响了支出进度。
（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）预算为94.00万元，主要用于贸易管理的支出。比上年执行数减少117.12万元，下降55.5%，主要原因是根据工作计划合理安排预算支出。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算为789.47万元，主要用于招商引资及投资促进的支出。比上年执行数增加396.75万元，增长101.03%，主要原因是上年疫情影响了招商引资各类工作的开展，导致预算执行率不高。
（6）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算为18800.00万元，主要用于商业服务业方面的支出。比上年执行数增加660.69万元，增长3.4%，主要原因是根据区发展政策增加了企业扶持力度。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.22万元，主要用于人员住房公积金的支出。比上年执行数增加6.03万元，增长6.8%，主要原因是住房公积金基数调整。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）97.46万元，主要用于人员购房补贴的支出。比上年执行数增加8.89万元，增长10.04%，主要原因是购房补贴基数调整。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。比上年执行数增加3.14万元，增长5.8%，主要原因是基数调整。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。比上年执行数增加1.58万元，增长5.9%，主要原因是基数调整。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.59万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加1.57万元，增长6.03%，主要原因是基数调整。
（六）关于杭州市钱塘区商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区商务局2023年一般公共预算基本支出1361.63万元，其中：
1．工资福利支出1262.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出82.36万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭的补助支出16.55万元，主要包括退休费、入托儿童保育费等支出。
4.资本性支出1.80万，主要包括办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区商务局2023年政府性基金预算支出情况说明
杭州市钱塘区商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市钱塘区商务局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区商务局2023年“三公”经费预算数为234.3万元，比上年预算数增加160万元，增长215.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算200万元，比上年预算数增加160万元，增长400%。主要用于机关及局本级的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据国家政策调整和工作计划安排，增加因公出国经费。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算34.30万元，比上年预算数持平。主要用于招商引资商务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年杭州市钱塘区商务局本级的机关运行经费财政拨款预算82.36万元，比上年预算增加21.31万元，增长34.9%，主要是部门调整，人员增加。
2.政府采购情况。
2023年杭州市局本级政府采购预算总额375万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算375万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区商务局本级所属共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19796.18万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出，包括人员经费支出和公用经费支出。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指应急储备物资的费用支出。
15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指外经外贸的支出。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资和投资促进的支出。
17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指根据区产业政策对企业的扶持费用。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人员住房公积金的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指人员购房补贴的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费费用。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费费用。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位医疗保险缴纳费用。
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