杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:46 信息来源：区人力资源和社会保障局
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。组织实施高校毕业生就业和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责区属技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。贯彻执行职业技能资格制度，推进职业技能培训。
3.负责综合管理全区人才开发工作。协同有关部门拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术职业资格管理。落实人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，指导和管理人力资源服务机构。负责博士后相关管理工作。会同有关部门推进留学回国人员来区就业创业有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。
5.会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制。实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护企业和职工的合法权益。贯彻落实农民工工作综合性政策和规划。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以数字化改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。
9.中共杭州市钱塘区委机构编制委员会办公室与杭州市钱塘区人力资源和社会保障局合署办公。拟订全区行政管理体制改革总体方案。拟订党政群机关机构改革、事业单位改革总体方案并组织实施。会同相关部门做好重点领域体制机制改革深化工作。组织起草机构职能编制管理方面的政策规定。负责权责清单审核及动态调整工作。审核区直各部门和街道机关“三定”规定，审核区属事业单位的机构职能编制。承办机关事业单位的机构职能编制调整事项。负责全区机构职能编制管理的监督检查、评估及违规问题查处工作。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。指导、协调、审核全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制。负责全区事业单位登记管理和年度报告公示实施工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。指导推进全区事业单位法人治理结构实施工作。对外以事业单位登记管理局的名义开展工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，人力资源和社会保障部门预算包括：区人力资源和社会保障局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43458.73万元、政府性基金预算收入850万元、财政专户管理资金收入12300万元；支出包括：一般公共服务支出151.89万元、社会保障和就业支出42858.83万元、社会保险基金支出12300万元、卫生健康支出116.9万元、城乡社区支出850万元、住房保障支出331.11万元。区人力资源和社会保障局2023年收支总预算56608.73万元。
（二）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明
人力资源和社会保障局2023年收入预算56608.73万元，比上年执行数增加2355.82万元，增长4.3%，主要原因一是城市建设支出增加，二是机关事业单位基本养老保险基金支出增加，三是在职人员、全区编外人员工资福利经费增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入43458.73万元，占76.8%；政府性基金收入850万元，占1.5%；专户资金12300万元，占21.7%。
（三）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明
钱塘区人力资源和社会保障局2023年支出预算56608.73万元，比上年执行数增加2355.82万元，增长4.3%，主要原因一是城市建设支出增加，二是机关事业单位基本养老保险基金支出增加，三是在职人员、全区编外人员工资福利经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出151.89万元、社会保障和就业支出42858.83万元、社会保险基金支出12300万元、卫生健康支出116.9万元、城乡社区支出850万元、住房保障支出331.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出18081.28万元，占31.9%；日常公用支出291.14万元，占0.5%；项目支出38236.31万元，占67.6%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
钱塘区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算44308.73万元。收入包括：一般公共预算43458.73万元、政府性基金850万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出151.89万元、社会保障和就业支出42858.83万元、卫生健康支出116.9万元、城乡社区支出850万元、住房保障支出331.11万元
（五）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款43458.73万元，比上年执行数减少9275.35万元，下降17.6%，主要是活动类、课题类、物管类、数字信息化等预算项目未编制。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出151.89万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出42858.83万元，占98.6%；卫生健康（类）支出116.90万元，占0.3%；住房保障（类）支出331.11万元，占0.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）151.89万元，主要用于局本级公用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1446.77万元，主要用于局本级的人员工资福利费用、公用支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）5.8万元，主要用于机构编制科日常业务开展。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）190万元，主要用于全局业务统筹开展，如业务档案整理、法律顾问等。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）995.2万元，主要用于劳动保障监察业务开展。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）1088.06万元，主要用于就业招聘，各类就业补贴发放。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）3571.25万元，主要用于社保业务开展，各类社保补贴发放。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）82万元，主要用于开展平安和谐劳动关系企业创建工作。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）18987万元，主要用于人才业务开展，人才各类政策补贴发放。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）167万元，主要用于事业招聘、专项培训工作。
（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）16040万元，主要用于全区编外人员经费发放。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）190.5万元，主要用于在职人员养老缴费支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.25万元，主要用于在职人员年金缴费支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116.9万元，主要用于在职人员医疗缴费支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.63万元，主要用于在职人员购房补贴支出。
（六）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明
钱塘区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出18372.42万元，其中：
人员经费18081.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费291.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。
（七）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
钱塘区人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算当年拨款850万元，比上年执行数增加850万元，增长100%，主要是大型修缮工作。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出850万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）850万元，主要用于学林街1388号大型修缮工作。
（八）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明
钱塘区人力资源和社会保障局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
钱塘区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，与上年执行数持平。主要用于接待省外来访团队等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年钱塘区人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算291.14万元，比上年预算增加70.44万元，增长31.9%，主要是人员大幅增加致基本支出、公用支出增加。
2.政府采购情况。
2023年钱塘区人力资源和社会保障局本级政府采购预算总额655.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算655.1万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，钱塘区人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年钱塘区人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38236.31万元，一级项目12个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），指为保障局本级公用支出的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），指为保障局本级的人员工资福利费用、公用支出的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、退休费、其他对个人和家庭的补助以及其他费用。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项），指为保障机构编制科日常业务开展的各项资金。包括办公费、委托费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），指为保障全局业务统筹开展的各项资金，如业务档案整理、法律顾问等。包括办公费、邮电费、委托费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），指为保障劳动保障监察业务开展的各项资金，包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托费、其他商品和服务支出以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），指为保障就业招聘，各类就业补贴发放的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对企业补助以及其他费用。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），指为保障社保业务开展、各类社保补贴发放的各项资金，包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助以及其他费用。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项），指为保障开展平安和谐劳动关系企业创建工作的各项资金，包括委托费、培训费、其他商品和服务支出以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），指为保障人才业务开展、人才各类政策补贴发放的各项资金，包括邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、费用补贴以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）167万元，指为保障事业招聘、专项培训工作的各项资金，包括委托业务费、培训费以及其他费用。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）16040万元，指为保障全区编外人员经费发放的各项资金，包括其他工资福利支出费用。
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