杭州市钱塘区交通运输局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 10:44 信息来源：区交通运输局
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施全区交通运输行业发展战略，负责全区综合交通运输体系的规划协调工作，依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限会同相关部门组织编制全区综合交通运输规划和交通运输枢纽规划。组织拟订并实施全区公路、水路、场站、城市公共客运等交通行业发展规划及专项规划、计划。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订交通运输相关政策、制度和标准并监督实施。
2.负责交通运输行政审批工作，负责公路路政、道路运政管理工作。指导、监督全区交通运输行政执法工作。指导交通运输行业体制改革。负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责全区公路、水路建设市场监管。制定公路、水路基础设施建设、养护和管理的相关政策、制度和技术标准，并监督实施。负责全区公路、水路基础设施建设和养护的行业管理。参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管。指导农村公路建设、管理和养护。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理，协同做好文明施工管理工作。
4.负责全区交通运输市场监管。负责全区道路运输、公路路政、道路运输站（场）等相关业务的行业管理。统筹协调全区各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。指导公共汽车运营，指导出租汽车行业管理。
5.负责提出交通资金安排建议并监管资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。指导交通建设投融资平台和投资机制的建设，提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。负责交通运输行业统计工作。
6.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责全区公路网络的运行监测和协调。配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。负责渔船的检验和监督管理工作。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。指导交通领域信息化建设，负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。
8.负责区交通战备办公室的日常工作，负责全区国防交通和交通领域融合相关工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区交通运输局部门预算包括：杭州市钱塘区交通运输局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。杭州市钱塘区交通运输局2023年收支总预算84366.34万元。
（二）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区交通运输局2023年收入预算84366.34万元，比上年执行数减少44781.27万元，下降34.7%，主要是基本建设投资项目支出减少和公交运输企业补助支出减少。
其中：上年结转1361.66万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入24214.69万元，占28.7%；政府性基金收入58790万元，占69.7%。
（三）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区交通运输局2023年支出预算84366.34万元，比上年执行数减少44781.27万元，下降34.7%，主要是基本建设投资项目支出减少和公交运输企业补助支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出175.23万元、卫生健康支出49.07万元、城乡社区支出71853.56万元、交通运输支出12012.76万元、住房保障支出275.71万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2507.34万元，占3.0%；日常公用支出154.79万元，占0.2%；项目支出81704.21万元，占96.8%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区交通运输局2023年财政拨款收支总预算84366.34万元。收入包括：一般公共预算25576.34万元、政府性基金58790万元；支出包括：
包括社会保障和就业支出175.23万元、卫生健康支出49.07万元、城乡社区支出71853.56万元、交通运输支出12012.76万元、住房保障支出275.71万元。
（五）关于杭州市钱塘区运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款24214.69万元，比上年执行数减少16137.85万元，下降40.0%，主要是公交运输企业补助支出减少和公路水路运输支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出175.23万元，占0.7%；卫生健康（类）支出49.07万元，占0.2%；城乡社区（类）支出13063.56万元，占54.0%；交通运输（类）支出10651.11万元，占44.0%；住房保障（类）支出275.71万元，占1.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为116.82万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为58.41万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为49.07万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费的支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为13063.56万元，主要用于公共交通补助方面的支出。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为1639.11万元，主要用于行政事业人员工资、津贴补贴、办公经费等方面的支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算为446万元，主要用于日常管理经费等方面的支出。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）预算为523万元，主要用于编外人员经费等方面的支出。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）预算为8043元，主要用于日常公路养护经费、规划研究经费、执法保障经费等方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区交通运输局2023年一般公共预算基本支出2662.13万元，其中：
人员经费2507.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费154.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款58790万元，比上年执行数减少30005.07万元，下降33.8%，主要是基本建设投资项目支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出58790万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市建设支出（项）预算为57290万元，主要用于交通建设政府投资项目的支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）预算为1500万元，主要用于“围垦飞地”道路桥梁维修经费方面的支出。
（八）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区交通运输局2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州市钱塘区交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算154.79万元，比上年预算增加68.34万元，增长79.1%，主要是因工作需要，本单位调入、转入、招聘人员增多。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区交通运输局本级政府采购预算总额3371.15万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3368.55万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区交通运输局本级共有车辆23辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款81275.77万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.小城镇基础设施建设：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
14.其他城乡社区公共设施支出：指除小城镇基础建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
15.其他公路水路运输支出：指交通运输支出中其他用于公路水路运输方面的支出。
16.其他交通运输支出：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
17.城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政局部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映交通运输行政单位为保障机构正常运转，完成特定工作任务等方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映交通运输行政单位为保障机构正常运转，完成特定工作任务等方面的支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。