杭州市钱塘区发展和改革局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 16:01 信息来源：区发展和改革局
一、部门概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责提出全区经济社会发展的目标、任务以及相关对策。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。参与实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。推进新型城镇化发展。协调推进海洋经济发展工作。
3.统筹推进可持续发展战略，组织拟订和实施绿色发展相关战略、规划和政策，制定和实施循环经济发展相关规划和政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划。协调能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策建议，参与协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织申报国家、省、市循环经济领域资金补助计划。
4.负责全区重点建设项目的综合管理。协调推进重大基础设施项目建设。负责编制、申报重点建设项目计划并组织推进。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
5.审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。负责能源运行调节和电力行业管理（含安全生产监督管理）。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。指导全区新能源和可再生能源应用推广。
6.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出相关建议；协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作，组织实施国民经济动员规划、计划等有关工作。
7.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出社会与经济协调发展的政策建议。
8.拟订并组织实施有关价格政策，根据定价目录，会同相关部门制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案并组织实施。负责全区重大价格改革与政策协调。
9.负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接涉及重大建设项目的专项规划，平衡生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责全区企业债券发行的综合管理。参与创业投资的管理和政策制定。
10.推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。
11.统筹全区对外开放工作。贯彻落实对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全区“一带一路”和城市国际化工作。指导重大对外开放平台建设。
12.组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，推进服务业与其他产业融合发展。
13.组织推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
14.会同有关部门研究提出农业农村经济发展战略及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。
15.指导和协调推进全区社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策；负责全区公共信用信息管理的综合协调工作。
16.负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶和对口合作工作；负责全区“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作；负责指导、协调和服务区域经济合作。参与长三角合作交流、杭州都市圈建设发展相关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，发展和改革局部门预算包括：发展和改革局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区发展和改革局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。发展和改革局2023年收支总预算23606.43万元。
（二）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区发展和改革局2023年收入预算23606.43万元，比上年执行数增加8188.24万元，增长53.1%，主要是产业类资金、政府投资资金收入增加。
其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入22205.43万元，占94.0%；政府性基金收入1401.00万元，占6.0%。
（三）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区发展和改革局2023年支出预算23606.43万元，比上年执行数增加8188.24万元，增长53.1%，主要是产业类资金、政府投资资金支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1911.10万元、社会保障和就业支出70.82万元、卫生健康支出20.51万元、城乡社区支出1401.00万元、资源勘探工业信息等支出20071.00万元、住房保障支出132.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出862.59万元，占4.0%；日常公用支出59.04万元，占0.0025%；项目支出22684.8万元，占96.0%。
结转下年0.00万元。
（四）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区发展和改革局2023年财政拨款收支总预算23606.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入22205.43万元、政府性基金收入1401.00万元；支出包括一般公共服务支出1911.10万元、社会保障和就业支出70.82万元、卫生健康支出20.51万元、城乡社区支出1401.00万元、资源勘探工业信息等支出20071.00万元、住房保障支出132.00万元。
（五）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款22205.43万元，比上年执行数增加7214.72万元，增长48.1%，主要是产业资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1911.10万元，占8.6%；社会保障和就业（类）支出70.82万元，占3.2%；卫生健康（类）支出20.51万元，占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出20071.00万元，占90.4%；住房保障（类）支出132.00万元，占0.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）预算为698.30万元，主要用于日常运行、日常公用方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算为566.30万元，主要用于综合工作、综合规划、区域发展及投资管理方面的支出。
（3）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）预算为566.40万元，主要用于产业平台工作推进 、能源管理工作推进、社会体改等方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）预算为80.10万元，主要用于物价、信用方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为47.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为23.61万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为20.51万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。
（8）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算为20071.00万元，主要用于产业发展方面的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为69.29万元，主要用于住房公积金方面的支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为62.71万元，主要用于购房补贴方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区发展和改革局2023年一般公共预算基本支出921.63万元，其中：
人员经费862.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费59.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区发展和改革局2023年政府性基金预算当年拨款1401.00万元，比上年执行数增加973.48万元，增长227.7%，主要是新增政府投资项目前期研究费用。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1401.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）901.00万元，主要用于政府投资项目前期研究费用。
（2）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）500.00万元，主要用于延伸投资界面业扩配套工程专项补助资金。
（八）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区发展和改革局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区发展和改革局2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.00万元，比与上年预算数持平。主要用于接待其他单位来访等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年发展和改革局本级的机关运行经费财政拨款预算59.04万元，比上年预算增加28.54万元，增长93.6%，主要是人员支出和部分福利费。
2.政府采购情况。
2023年发展和改革局本级政府采购预算总额299.80万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算292.30万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21283.80万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部灰顶的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合调减职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他的城市基础设施配套费支出。