中共杭州市钱塘区委组织部2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 17:25 信息来源：中共杭州市钱塘区委组织部
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强的党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
2.贯彻党中央和省委、市委、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出去管领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区管领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。负责全区年轻干部、选调生、党政储备人才队伍建设工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
3.贯彻党中央和省委、市委、区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作的牵头抓总、综合协调和督促检查工作。协调统筹制定人才发展规划和重大人才政策。负责统筹协调高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4.负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济和与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。
7.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
8.负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
9.统一领导所属机关党的工作，指导各机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任。
10.负责全区干部教育培训工作的宏观管理和组织指导，研究制定全区干部教育培训工作的政策、规划及有关制度，指导、协调并督促检查全区各级各部门干部教育培训工作的落实；负责落实上级组织部门下达的干部调训任务；承办组织区管干部和一定层次干部的教育培训工作；负责全区干部教育培训需求调研和理论研究，加强干部教育培训工作交流研讨。
11.负责全区退休干部的服务管理工作。加强退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导退休干部发挥优势和作用。指导全区各部门关工委做好关心关爱下一代工作。
12.负责全区党内统计、干部统计、公务员统计、人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。
13.完成区委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市钱塘区委组织部预算包括：中共杭州市钱塘区委组织部本级预算。
二、2023年中共杭州市钱塘区委组织部部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市钱塘区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共杭州市钱塘区委组织部2023年收支总预算11650.73万元。
（二）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年收入预算情况说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年收入预算11650.73万元，比上年执行数减少3286.48万元，下降22.0%，主要是按照去年经费执行情况对今年预算进行压减，同时，需要评审的一般性支出事项的相关经费还未评审并列入当年预算。
其中：上年结转2.57万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入11648.16万元，占99.98%。
（三）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年支出预算情况说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年支出预算11650.73万元，比上年执行数减少3286.48万元，下降22.0%，主要是按照去年经费执行情况对今年预算进行压减，同时，需要评审的一般性支出事项的相关经费还未评审并列入当年预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3943.78万元、科学技术支出7140万元、社会保障和就业支出147.83万元、卫生健康支出44.58万元、农林水支出1.57万元、住房保障支出372.97万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1964.46万元，占16.9%；日常公用支出182.70万元，占1.6%；项目支出9503.57万元，占81.6%。
结转下年2.57万元。
（四）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年财政拨款收支总预算11650.73万元。收入包括：一般公共预算11648.16万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3943.78万元、科学技术支出7140万元、社会保障和就业支出147.83万元、卫生健康支出44.58万元、农林水支出1.57万元、住房保障支出372.97万元。
（五）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市钱塘区委组织部2023年一般公共预算当年拨款11650.73万元，比上年执行数减少3286.48万元，下降22.0%，主要是按照去年经费执行情况对今年预算进行压减，同时，需要评审的一般性支出事项的相关经费还未评审并列入当年预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出3943.78万元，占33.9%；科学技术（类）支出7140万元，占61.3%；社会保障和就业（类）支出147.83万元，占1.3%；卫生健康（类）支出44.58万元，占0.4%；农林水（类）支出1.57万元，占0.01%；住房保障（类）支出372.97万元，占3.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1471.78万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、公用经费、党员教育经费、福利费、公车改革经费。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2261万元，主要用于党群服务中心运行经费、干部教育培训经费、干部科工作经费、机关党建纪检工作经费、基层组织建设工作经费、老干部服务工作经费、两新党建工作经费、人才工作经费。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）100万元，主要用于公务员和编制管理工作经费。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）111万元，主要用于基层组织建设工作经费、编外人员经费。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）7140万元，主要用于区级专项、上级专项。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.89万元，主要用于养老保险。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.94万元，主要用于职业年金。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.58万元，主要用于医疗保险。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）1.57万元，主要用于选调生到村任职补助。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.56万元，主要用于住房公积金。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）226.40万元，主要用于住房补贴。
（六）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年一般公共预算基本支出2147.16万元，其中：
人员经费1964.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费182.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年国有资本经营预算支出情况说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共杭州市钱塘区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市钱塘区委组织部2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年中共杭州市钱塘区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算182.70万元，比上年预算增加140.9万元，增长337.1%，主要是增加福利费和公车改革经费两个统计口径。
2.政府采购情况。
2023年中共杭州市钱塘区委组织部本级政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共杭州市钱塘区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共杭州市钱塘区委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9503.57万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向复核调减职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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