杭州美丽云城管理办公室2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 17:22 信息来源：杭州美丽云城管理办公室
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章及方针政策，落实钱塘新区党工委、管委会的重要决策部署，推进杭州美丽云城建设发展工作。
2.研究拟订美丽云城发展战略、专项规划、行动计划和相关政策，经批准后组织实施。
3.负责统筹协调美丽经济产业发展所涉及跨街道、跨部门、跨平台的重大事项，调查研究美丽经济产业发展情况，优化使用土地、空间等要素。
4.联动整合区内外美丽经济资源，招引美丽经济重大项目落地，打造钱塘美丽经济品牌。
5.加强对外交流合作，搭建产业创新资源交流平台，引入美丽经济产业发展要素，引育美丽经济专业人才，打造开放包容的产业投资合作高地。
6.负责杭州美丽云城有关统计、考评等工作。
7.完成钱塘新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州美丽云城管理办公室部门预算包括：杭州美丽云城管理办公室本级预算。
二、2023年杭州美丽云城管理办公室部门预算安排情况说明
（一）关于杭州美丽云城管理办公室2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州美丽云城管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州美丽云城管理办公室2023年收支总预算220.08万元。
（二）关于杭州美丽云城管理办公室2023年收入预算情况说明
杭州美丽云城管理办公室2023年收入预算220.08万元，比上年执行数增加2.99万元，增长1.4%，主要是部门日常办公、人员经费方面的收入预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入220.08万元，占100%。
（三）关于杭州美丽云城管理办公室2023年支出预算情况说明
杭州美丽云城管理办公室2023年支出预算220.08万元，比上年执行数增加2.99万元，增长1.4%，主要是部门日常办公、人员经费方面的支出预算增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出177.75万元、社会保障和就业支出12.09万元、卫生健康支出4.13万元、住房保障支出26.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出163.07万元，占74.1%；日常公用支出10.01万元，占4.5%；项目支出47万元，占21.4%。
（四）关于杭州美丽云城管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州美丽云城管理办公室2023年财政拨款收支总预算220.08万元。收入包括：一般公共预算220.08万元；支出包括：一般公共服务支出177.75万元、社会保障和就业支出12.09万元、卫生健康支出4.13万元、住房保障支出26.11万元。
（五）关于杭州美丽云城管理办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州美丽云城管理办公室2023年一般公共预算当年拨款220.08万元，比上年执行数增加2.99万元，增长1.4%，主要是日常办公、人员经费等事业运行方面的预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出177.75万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出12.09万元，占5.5%；卫生健康（类）支出4.13万元，占1.9%；住房保障（类）支出26.11万元，占11.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）10.00万元，主要用于项目招引方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）167.75万元，主要用于日常办公、人员经费方面的支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.13万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.50万元，主要用于住房公积金缴费方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.61万元，主要用于购房补贴方面的支出。
（六）关于杭州美丽云城管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州美丽云城管理办公室2023年一般公共预算基本支出173.08万元，其中：
人员经费163.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
（七）关于杭州美丽云城管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
杭州美丽云城管理办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州美丽云城管理办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州美丽云城管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州美丽云城管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州美丽云城管理办公室2023年“三公”经费预算数为4.00万元，比上年预算数减少1.20万元，下降23.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元，比上年预算数减少1.20万元，下降23.1%。主要用于接待项目招商接待等支出。减少的主要原因是参照实际招商引资公务接待需求调整。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州美丽云城管理办公室本级的机关运行经费财政拨款预算57.01万元，比上年预算减少147.87万元，下降72.2%，主要是课题经费、活动经费等预算项目暂未审核计入。
2.政府采购情况。
2023年杭州美丽云城管理办公室本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州美丽云城管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州美丽云城管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47.00万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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