中共杭州市钱塘区委宣传部2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 16:42 信息来源：杭州市钱塘区委宣传部
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的方针政策和决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委党建工作考核工作和巡察工作开展意识形态专项考核检查。
3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育地方教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
6.负责全区新闻宣传工作的宏观管理，统筹分析研判和引导社会舆论，协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
8.负责全区管理电影行政事务，按权限指导监管电影制作、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。
9.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化创意产业及旅游业发展，负责区文化发展专项资金的使用管理相关工作。
10.统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织国际传播能力建设，指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协调有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。
11.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各街道新闻发布工作，组织指导推动全区新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。
12.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于精神文明建设工作的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，协调、指导、督促、检查全区精神文明建设工作落实情况，总结、交流和推广精神文明建设经验。承担区精神文明建设委员会日常工作。
13.负责全区创建文明城市、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。负责全区公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。
14.落实中央、省委、市委和区委有关新闻出版业的管理政策。管理新闻出版行政事务，指导协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
15.贯彻执行党和国家有关网络安全工作的方针政策、法律法规和重大决策部署。协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协同组织开展全区网络安全干部教育培训、人才队伍建设。
16.监督检查网络安全责任制的落实。负责协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作。统筹协调全区网络安全保障体系建设、关键信息基础设施安全和数据安全保护、检查、通报工作。组织制定全区网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进全区各部门、重点行业网络安全保障工作。
17.协调推进全区网络综合治理体系建设，组织实施网络内容建设、管理和舆论引导工作，负责“钱塘网军”建设，组织开展网络舆论斗争。负责全区网络信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依法依规查处违法违规行为和网络运营者。
18.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息监测分析研判和处置工作，跟踪掌握网络舆情动态。依法规范网络安全技术和舆情服务市场。
19.推动网络阵地建设，协同相关部门管理具有媒体属性和社会动员功能的网络新技术新应用新业态，监督检查全区互联网新闻信息服务单位从业人员从业情况。
20.组织协调开展网上重大主题宣传，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设，培育发展、联系服务网络社会组织，指导群团组织开展网上宣传和服务，指导推进互联网行业党建和行业自律。
21.落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责全区互联网新闻信息服务管理和监督。指导推进网络新技术新应用安全评估，指导协调移动互联网管理。
22.指导区级宣传文化系统的干部队伍建设，负责管理有关重要宣传舆论阵地。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
23.受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。
24.完成区委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市钱塘区委宣传部预算包括：中共杭州市钱塘区委宣传部本级预算。
二、2023年中共杭州市钱塘区委宣传部预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市钱塘区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5851.6万元、上年结转结余55.4万元；支出包括：一般公共服务支出4818.06万元、科学技术支出500.0万元、文化旅游体育与传媒支出55.4万元、社会保障和就业支出150.0万元、卫生健康支出31.62万元、住房保障支出296.52万元。2023年收支总预算5851.6万元，比上年执行数减少78.36万元，减少1.32%，主要原因是厉行节约加强经费管理工作，对预算经费进行了缩减。
（二）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年收入预算情况说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年收入预算5907.00万元，比上年执行数减少22.96万元，下降0.39%，主要是厉行节约加强经费管理工作，对预算经费进行了缩减。
其中：上年结转55.4万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入5851.6万元，占99.1%。
（三）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年支出预算情况说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年支出预算5851.60万元，比上年执行减少78.36万元，下降0.39%，主要是厉行节约加强经费管理工作，对预算经费进行了缩减。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4818.06万元、科学技术支出500.0万元、文化旅游体育与传媒支出55.40万元、社会保障和就业支出150.0万元、卫生健康支出31.62万元、住房保障支出296.52万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1149.3万元，占19.6%；日常公用支出61.90万元，占1.1%；项目支出4640.40万元，占79.4%。结转下年0万元。
（四）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年财政拨款收支总预算5851.6万元。收入包括：一般公共预算5851.60万元；支出包括：一般公共服务支出4818.06万元、科学技术支出500.0万元、文化旅游体育与传媒支出55.4万元、社会保障和就业支出150.00万元、卫生健康支出31.62万元、住房保障支出296.52万元。
（五）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年一般公共预算当年拨款5851.6万元，比上减少5.36万元，下降0.09%，主要是厉行节约加强经费管理工作，对预算经费进行了缩减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出4818.06万元，占82.3%；科学技术（类）支出500万元，占8.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出55.4万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出150万元，占2.6%；卫生健康（类）支出31.62万元，占0.6%；住房保障（类）支出296.52万元，占5.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）5.35万元，主要用于机关运行中办公经费。
（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）727.71万元，主要用于机关人员工资的发放。
（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）4085万元，主要用于文联、社科联、对外宣传、文明创建、理论学习的工作经费。
（2）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）500万元，主要用文化发展、新闻出版工作经费。
（3）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）55.4万元，主要用于文化建设及文明创建工作。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）99.72万元，主要用于缴纳机关人员养老保险费用。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）50.27万元，主要用于缴纳机关人员职业年金费用。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.62万元，主要用于缴纳机关人员医疗保险费用。
（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）193.27万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金费用。
（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）103.26万元，主要用于缴纳机关人员购房补贴费用。
（六）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年一般公共预算基本支出1211.2万元，其中：
人员经费1149.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费61.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年政府性基金预算支出情况说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年国有资本经营预算支出情况说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共杭州市钱塘区委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市钱塘区委宣传部2023年“三公”经费预算数为1万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平。主要用于接待机关本级及所属事业单位按规定开支的各类公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是单位积极响应中央厉行节约的号召，严格控制非必要的公务用车购置，同时现有公务用车能满足日常工作需求；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是单位积极响应厉行节约的原则，严格控制非必要的公务用车运行维护支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年中共杭州市钱塘区委宣传部的机关运行经费财政拨款预算1148.16万元，比上年预算减少22.8万元，下降1.9%，主要是结合上年经费实际使用情况，对经费进行更加精准计算。
2.政府采购情况。
2023年中共杭州市钱塘区委宣传部本级政府采购预算总额1144万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1144万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共杭州市钱塘区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共杭州市钱塘区委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5851.5952万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指反映宣传事务管理方面的支出。
16.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发11方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映政府在文化、旅游、文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向复核调减职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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