杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 16:14 信息来源：杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年杭州临江高科园管理办公室部门预算安排情况说明
（一）关于杭州临江高科园管理办公室2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于杭州临江高科园管理办公室2023年收入预算情况说明
（三）关于杭州临江高科园管理办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于杭州临江高科园管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于杭州临江高科园管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于杭州临江高科园管理办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年杭州临江高科园管理办公室部门预算表
（一）2023年区级部门收支预算总表
（二）2023年区级部门收入预算总表
（三）2023年区级部门支出预算总表
（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
杭州临江高科园管理办公室杭州钱塘区党工委、管委会直属的产业功能平台管理机构，成立于2020年5月20日，主要工作职能包括：
1.贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章及方针政策，制定区域范围内的总体开发建设规划并组织实施。
2.负责区域范围内企业生产经营相关协调服务、统计调查和企业党建等工作。
3.负责申报区域范围内的基础设施、公用工程等城市服务配套设置建设需求等工作。
4.负责区域范围内的投资项目审批的代办，以及项目进区后的开工、竣工、投产等项目推进工作。
5.负责招商引资、人才服务、科技服务、创业服务等工作，承担上级下达的人才引进和招商引资任务。
6.负责区域范围内项目的农转用报批、用地报批等的组件，配合区域范围内各类用地指标的争取；每年年初根据年度用地情况，提出资金需求，所需资金统一纳入规划和自然资源分局年度预算，由区财政统筹保障。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州临江高科园管理办公室部门预算包括：杭州临江高科园管理办公室本级预算。
二、2023年杭州临江高科园管理办公室部门预算安排情况说明
（一）关于杭州临江高科园管理办公室2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州临江高科园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。杭州临江高科园管理办公室2023年收支总预算20141.35万元。
（二）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年收入预算情况说明
杭州临江高科园管理办公室2023年收入预算20141.35万元，比上年执行数增加13079.35万元，增长185.2%，主要是新增项目区块及人员增加导致费用变动。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入12799.35万元，占63.5%；政府性基金收入7342.00万元，占36.5%。
（三）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年支出预算情况说明
杭州临江高科园管理办公室2023年支出预算20141.35万元，比上年执行数增加13079.35万元，增长185.2%，主要是新增项目区块及人员增加导致费用变动。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2591.70万元、科学技术支出80.00万元、社会保障和就业支出44.58万元、卫生健康支出12.49万元、城乡社区支出7342万元、资源勘探工业信息等支出10000.00万元、住房保障支出70.58万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出524.63万元，占2.6%；日常公用支出37.04万元，占0.4%；项目支出19579.68万元，占97%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州临江高科园管理办公室2023年财政拨款收支总预算20141.35万元。收入包括：一般公共预算12799.35万元、政府性基金7342.00万元；支出包括：一般公共服务支出2591.70万元、科学技术支出80.00万元、社会保障和就业支出44.58万元、卫生健康支出12.49万元、城乡社区支出7342万元、资源勘探工业信息等支出10000.00万元、住房保障支出70.58万元。
（五）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算当年拨款12799.35万元，与上年执行数持平。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2591.70万元，占20%；科学技术（类）支出80.00万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出44.58万元，占0.4%；卫生健康（类）支出12.49万元，占0.2%；资源勘探工业信息等（类）支出10000.00万元，占78%；住房保障（类）支出70.58万元，占0.7%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2142.07万元，主要用于规划编制、化工园区规范化建设及管理、综合管理。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）15.61万元，主要用于差旅费、公务接待费。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）434.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（4）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）80.00万元，主要用于区级专项。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）31.03万元，主要用于养老保险。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）13.54万元，主要用于职业年金。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业运单位医疗（项）12.49万元，主要用于医疗报销。
（8）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）10000.00万元，主要用于重点企业专项。
（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）42.43万元，主要用于住房公积金。
（10）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）28.15万元，主要用于住房补贴。
（六）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算基本支出561.67万元，其中：
人员经费524.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.04万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。
（七）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州临江高科园管理办公室2023年政府性基金预算当年拨款7342.00万元，比上年执行数增加4668.56万元，增长174.6%，主要是道路增加项目数的增加导致金额增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出7342.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出（项）7342.00万元，主要用于政府投资项目。
（八）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州临江高科园管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区杭州临江高科园管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州临江高科园管理办公室2023年“三公”经费预算数为4.56万元，比上年预算数减少19.44万元，下降81%，具体如下：
1、公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.56万元，比上年预算数减少19.44万元，下降81%。主要用于接待来访领导、宾客等支出。减少的主要原因是经合理计算精简支出，坚持过紧日子。
2.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万。元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州临江高科园管理办公室的机关运行经费财政拨款预算年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与2022年持平。主要原因是本单位为非行政单位（参公事业单位），无机关运行经费收支。
2.政府采购情况。
2023年杭州临江高科园管理办公室本级政府采购预算总额593万元，其中：政府采购服务预算593万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州临江高科园管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州临江高科园管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12237.68万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业运单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
杭州临江高科园管理办公室2023预算公开.pdf