一、部门概况

（一）主要职能

钱塘区工商联作为是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。

1.致力于为商会会员提供各类服务。

2.助力营造良好的营商环境。

3.凝聚非公企业的智慧和力量。

4.促进我区非公有制经纪人士的健康成长。

5.促进我区非公有制经济健康发展。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，工商联预算包括：一级本级预算。

二、2023年杭州市钱塘区工商联部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区工商联2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入281.27万元；支出包括：一般公共服务支出241.75万元、社会保障和就业支出15.25万元、卫生健康支出3.51万元、住房保障支出20.76万元。

区工商联2023年收支总预算281.27万元。

（二）关于杭州市钱塘区工商联2023年收入预算情况说明

工商联2023年收入预算281.27万元，比上年执行数减少136.87万元，下降33%，主要是22年民企之家的新建支出较大。

（三）关于杭州市钱塘区工商联2023年支出预算情况说明

工商联2023年支出预算281.27万元，比上年执行数增减少122.49万元，下降30%，主要是22年民企之家的新建工作基本已经完成。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出241.75万元、社会保障和就业支出15.25万元、卫生健康支出3.51万元、住房保障支出20.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出181.19万元，占64.4%；日常公用支出7.08万元，占2.5%；项目支出93万元，占33.1%；

（四）关于杭州市钱塘区工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联2023年财政拨款收支总预算281.27万元。收入包括：一般公共预算281.27万元；支出包括：一般公共服务支出241.75万元、社会保障和就业支出15.25万元、卫生健康支出3.51万元、住房保障支出20.76万元。

（五）关于杭州市钱塘区工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

工商联2023年一般公共预算当年拨款281.27万元，比上年执行数减少137万元，下降33%，主要是22年新建民企之家建设已经基本完成。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出241.75万元，占86%；社会保障和就业（类）支出15.25万元，占5%；卫生健康（类）支出3.51万元，占1%；住房保障（类）支出20.76万元，占8%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）148.75万元，主要用于人员经费和公共经费。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）93万元，主要用于工商联事务经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.16万元，主要用于基本养老保险缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.08万元，主要用于职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.88万元，主要用于、住房公积金

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）7.88万元，主要用于职工住房补贴。

（六）关于杭州市钱塘区工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

工商联2023年一般公共预算基本支出188.27万元，其中：

人员经费181.19万元，主要包括：基本工资18.18万元、津贴补贴46.64万元、奖金84.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职业年金缴费5.08万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金12.88万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元；

公用经费7.08万元，主要包括：培训费0.2万元,福利费0.75万元,其他交通费用3.28万元,其他商品和服务支出2.85万元。

（七）关于杭州市钱塘区工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工商联2023年“三公”经费预算数为4万元，与上年数据相同,具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数据相同。主要原因是部门目前不涉及因公出国（境）事由

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4万元，与上年数据相同。主要用于接待兄省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用等支出。

3.2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要原因是部门没有公务用车的需要；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，主要原因是部门没有公务用车的需要。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年工商联本级的机关运行经费财政拨款预算188.27万元，比上年预算减少150.3万元，下降44%，主要是22年民企之家建设基本完成。

2.政府采购情况。

2023年工商联本级政府采购预算总额0万元。货物、工程和服务分项为0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，工商联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”；若车辆总数不为零，则明细项需全部写出，明细项为0的也需0报告。

4.预算绩效情况说明。

2023年工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款188.27万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）,主要用于人员经费和公共经费。

14.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）,主要用于工商联事务经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,主要用于基本养老保险缴纳。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,主要用于职业年金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,主要用于职工基本医疗保险缴费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,主要用于住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项），主要用于职工住房补贴。