一、部门概况

（一）主要职能

1.负责区政协党组会议，政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议（活动）的服务保障工作，督查各项决议、决定的落实情况。负责综合协调区政协机关日常工作。

2.负责重要材料及日常文稿起草、宣传报道、机关党建、党风廉政、机构编制、干部人事管理等工作；承办机关文电、机要保密、文书档案、来信来访、行政后勤、接待等工作。负责收集、整理和反映社情民意信息。

3.负责区政协委员的联系联络、考核考评、学习培训、走访慰问等工作。承担省、市政协委员的联络服务工作。

4.负责与上级政协和区委、区人大、区政府等有关单位的协调联络工作；负责与各民主党派、工商联、政协各界别、人民团体的联络工作。

5.承办区政协领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室本级预算。

二、2023年中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年收支总预算1645.46万元。

（二）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年收入预算1645.46万元，比上年执行数增加40.65万元，增长2.53%，主要是部门人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入1645.46万元，占100.00%。

（三）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年支出预算1645.46万元，比上年执行数增加40.65万元，增长2.53%，主要是部门人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1380.74万元、社会保障和就业支出103.1万元、卫生健康支出25.17万元、住房保障支出136.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出831.22万元，占50.52%；日常公用支出56.52万元，占49.48%；项目支出493.00万元，占29.96%。

（四）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室局2023年财政拨款收支总预算1645.46万元。收入包括：一般公共预算1645.46万元；支出包括：一般公共服务支出1380.74万元、社会保障和就业支出103.1万元、卫生健康支出25.17万元、住房保障支出136.46万元。

（五）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款1645.46万元，比上年执行数增加40.65万元，增长2.53%，主要是部门人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1380.74万元、社会保障和就业支出103.1万元、卫生健康支出25.17万元、住房保障支出136.46万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出行政事业行政运行887.74万元，主要用于日常行政运行、人员工资福利等支出。

（2）一般公共服务支出行政事业一般行政事务405.00万元，主要用于日常行政保障、各类基本用品采购等支出。

（3）一般公共服务支出行政事业万元政协会议88.00万元，主要用于政协一届三次会议相关经费支出。

（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出68.73万元，主要是行政事业人员单位部分养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出34.37万元，主要是行政事业人员单位部分职业年金支出。

（6）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出25.17万元，主要是行政事业人员单位部分医疗保险支出。

（7）住房保障支出住房改革支出住房公积金84.47万元，主要是行政事业人员单位部分住房公积金支出。

（8）住房保障支出住房改革支出购房补贴51.99万元，主要是行政事业人员单位部分住房补贴支出。

（六）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1645.46万元，其中：

人员经费1095.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费56.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数减少8万元，下降80%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少8万元，下降80%。减少的主要原因是省内外公务接待持续减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中公务用车购置预算0万元，运行维护费0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算56.52万元，比上年预算增加11.78万元，增长26.33%，主要是人员较去年增加4人，相应公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室本级政府采购预算总额39.75万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.65万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款493万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议杭州市钱塘区委员会办公室2023年部门预算.pdf