杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 14:22 信息来源：钱塘新区
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等方面的法律、法规、规章和方针政策及决策部署。负责城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等领域的行政管理。 2.统筹全区城乡建设工作。 3.统筹保障性安居工程建设、城中村改造工作，牵头制定全区老旧小区改造计划。 4.负责建筑业行业管理和市场监管。 5.按权限负责建筑工程质量、安全、文明施工监督管理。 6.负责推进建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。 7.指导村镇基础设施建设工作。 8.组织拟订地下空间开发利用、地下综合管廊（管线）建设管理相关政策和制度。 9.参与建设工程勘察设计行业管理和市场监管。 10.指导和监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿行为，负责以区政府为征收主体的房屋征收与补偿工作的组织实施。负责国有土地上房屋拆除施工安全及文明施工的监督管理工作。 11.组织拟订并实施全区住房保障、房产管理的相关政策。 12.负责建立和完善全区住房保障体系。 13.负责全区住房制度改革工作，组织实施住房制度改革政策。负责住房资金、公有住房售后维修基金管理。 14.负责房地产开发建设行业管理和房地产开发监管。 15.负责全区物业管理的监督工作。 16.负责全区房屋使用安全管理工作。负责房屋白蚁防治管理工作。 17.牵头编制全区绿化规划，并指导或组织实施。负责园林及城镇绿化建设计划的制定及组织实施；负责园林及城镇绿化建设工作。 18.负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。
19.负责全区人民防空工作。20.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区住房和城乡建设局部门预算包括：杭州市钱塘区住房和城乡建设局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年收支总预算178270.82万元。
（二）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年收入预算178270.82万元，比上年执行数减少13545.65万元，下降7.1%，主要是基建项目安排经费减少。
其中：上年结转2132.18万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入19735.97万元，占11.1%；政府性基金收入156402.67万元，占87.7%。
（三）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年支出预算178270.82万元，比上年执行数减少13545.65万元，下降7.1%，主要是基建项目安排经费减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12554.29万元、卫生健康支出62.05万元、城乡社区支出162009.86万元、资源勘探工业信息等支出57.83万元、住房保障支出3586.79万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2423.20万元，占1.36%；日常公用支出154.33万元，占0.09%；项目支出175693.29万元，占98.55%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算178270.82万元。收入包括：一般公共预算21823.39万元、政府性基金156447.43万元；支出包括：社会保障和就业支出12554.29万元、卫生健康支出62.05万元、城乡社区支出162009.86万元、资源勘探工业信息等支出57.83万元、住房保障支出3586.79万元。
（五）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款21823.39万元，比上年执行数减少5733.17万元，下降20.8%，主要是基建项目安排经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出12554.29万元，占57.5%；卫生健康（类）支出62.05万元，占0.3%；城乡社区（类）支出5562.43万元，占25.5%；资源勘探工业信息等（类）支出57.83万元，占0.3%；住房保障（类）支出3586.79万元，占16.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）12300.00万元，主要用于新引进应届大学生租房补贴、高层次人才购房补贴、租赁补贴方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.11万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.18万元，主要用于行政单位职业年金缴费方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.05万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1782.40万元，主要用于单位日常办公和人员经费方面的支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1797.86万元，主要用于城乡建设、人防消防、房产管理方面的支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）689.00万元，主要用于拆迁安置方面的支出。
（8）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）523.58万元，主要用于建设市场管理与监督方面的支出。
（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）769.59万元，主要用于建筑业碳达峰碳中和奖补方面的支出。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）57.83万元，主要用于建筑工业化专项方面的支出。
（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（类）其他保障性安居工程支出（项）3108.00万元，主要用于保障性安居工程方面的支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）364.77万元，主要用于单位在职人员住房公积金方面的支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）114.02万元，主要用于单位在职人员住房补贴方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出2577.53万元，其中：
人员经费2423.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费154.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年政府性基金预算当年拨款156447.43万元，比上年执行数减少7812.48万元，下降4.8%，主要是基建项目安排经费减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出15647.43万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）10000.00万元，主要用于土地前期开发方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）129471.66万元，主要用于城市基础设施及配套房建设方面的支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为1900.00万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）1131.77万元，主要用于物业维修基金方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3500.00万元，主要用于城市维护方面的支出。
（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10444.00万元，主要用于电力建设方面的支出。
（八）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算数为0.76万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.76万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他单位人员组织学习、考察、交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年杭州市钱塘区住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算154.33万元，比上年预算增加49.76万元，增长47.6%，主要是人员较上年有所增加。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区住房和城乡建设局本级政府采购预算总额620.57万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算614.57万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19245.86万元，一级项目6个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：指用于发展住房租赁市场方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（类）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性安居工程方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
