一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策,参与政府研究、制定和实施残疾人事业的规划、计划和政策。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2.开展和促进残疾人康复、维权、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、家庭无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

3.团结、教育残疾人遵守法律,享受应有的权利,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作贡献。

4.大力弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

5.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

6.指导辖区街道残联的业务工作。

7.指导和管理辖区各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的区内外交流与合作。

9.完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：1家本级预算，为1家行政单位，具体为：钱塘区残疾人联合会。

二、2023年杭州市钱塘区残疾人联合会部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3738.37万元（详见表01）；支出包括：社会保障和就业支出3672.33万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出55.25万元（详见表01）。残疾人联合会2023年收支总预算3738.37万元。

（二）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年收入预算情况说明

残疾人联合会2023年收入预算3738.37万元，比上年执行数增加626.96万元，增长20.2%，主要是因为一方面残疾人数量增加，各项津贴补贴同步增加；另一方面项目调整，有推迟到2023年执行的项目和2年实施1次的项目。

其中：一般公共预算拨款收入3738.37万元，占100%。

（三）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年支出预算情况说明

残疾人联合会2023年支出预算3738.37万元，比上年执行数增加626.96万元，增长20.2%，主要是因为一方面残疾人数量增加，各项津贴补贴同步增加；另一方面项目调整，有推迟到2023年执行的项目和2年实施1次的项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3672.33万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出55.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出436.77万元，占11.7%；日常公用支出24.61万元，占0.6%；项目支出3277万元，占87.7%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算3738.37万元。收入包括：一般公共预算3738.37万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出3672.33万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出55.25万元（详见表04）。

（五）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

残疾人联合会2023年收入预算3738.37万元，比上年执行数增加626.96万元，增长20.2%，主要是因为一方面残疾人数量增加，各项津贴补贴同步增加；另一方面项目调整，有推迟到2023年执行的项目和2年实施1次的项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3672.33万元，占98.2%；卫生健康（类）支出10.8万元，占0.3%；住房保障（类）支出55.25万元，占1.5%（详见表05）。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.37万元，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.68万元，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）357.27万元，主要用于本部门的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）115万元，主要为本部门用于残疾人事业宣传、法律援助、工作人员业务培训等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）529万元，主要为本部门用于残疾人康复、残疾人体检、康复之家建设等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）579万元，主要为本部门用于残疾人就业补助、残疾人之家建设、残疾人技能培训等方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）181万元，主要为本部门用于残疾人文体活动、亚运会等方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1873万元，主要为本部门用于残疾人津贴、补贴、社会保险费补助、无障碍改造等各类补助支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.8万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.05万元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.2万元，主要用于本部门按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（六）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出461.37万元，其中：

人员经费436.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助（详见表06）；

公用经费24.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（详见表06）。

（七）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

残疾人联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

残疾人联合会2023年“三公”经费预算数为0.3万元，与上年预算数持平，具体如下（详见表07）：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平，主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.3万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年残疾人联合会本级的机关运行经费财政拨款预算24.61万元，比上年预算增加8.54万元，增长53.1%，主要是本部门自2021年成立发展逐渐完善，人员增加，经费同步增加。

2.政府采购情况

2023年残疾人联合会本级政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，残疾人联合会本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3277万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钱塘区残疾人联合会2023年部门预算公开.pdf