杭州市钱塘区卫生健康局2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 13:23 信息来源：区卫生健康局
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和法律法规；拟订并实施卫生健康事业发展总体规划和传染病预防控制、公共卫生监督的政策、规划。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，并提出具体工作建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.组织落实免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.负责疾病预防控制网络和工作体系建设，统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作，落实疾病预防控制监督员制度，制定并落实疾病预防控制系统队伍建设的相关政策措施。
5.负责传染病疫情监测预警体系建设，建立健全跨部门的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展疫情监测、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
7.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安 全风险监测评估工作。
8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生等监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。承担全区《烟草控制框架公约》履约牵头工作。
9.负责医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
10.负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行国家生育政策。
11.负责基层卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
12.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
13.负责区干部保健工作领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，卫生健康局部门预算包括：卫生健康局本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市钱塘区卫生健康局2023年收支总预算50148.29万元。
（二）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区卫生健康局2023年收入预算50148.29万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。
其中：一般公共预算拨款收入48937.29万元，占97.6%；政府性基金收入1211.00万元，占2.4%。
（三）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区卫生局2023年支出预算50148.29万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出133.45万元、卫生健康支出48594.38万元、城乡社区支出1211.00万元、住房保障支出209.45万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1657.52万元，占3.3%；日常公用支出90.45万元，占0.2%；项目支出48400.31万元，占96.5%。
（四）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区卫生健康局2023年财政拨款收支总预算50148.29万元。收入包括：一般公共预算48937.29万元、政府性基金1211.00万元；支出包括：社会保障和就业支出133.45万元、卫生健康支出48594.38万元、城乡社区支出1211.00万元、住房保障支出209.45万元。
（五）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款48937.29万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出133.45万元，占0.3%；卫生健康（类）支出48594.38万元，占99.3%；住房保障（类）支出209.45万元，占0.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.96万元，主要用于干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.50万元，主要用于干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。
（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1350.97万元，主要用于本单位日常工资及基本运转支出。
（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）1889.00万元，主要用于医政医管、红会、献血、医疗调解、人事管理、档案整理、依法行政、系统党建工作等支出。
（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）16562.79万元，主要用于对下属卫生院基本人员、购买服务、建设发展、签约服务等支出。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）107.20万元，主要用于卫生检测服务、疾控工作经费等支出。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）75.50万元，主要用于职业卫生监测与评估管理、卫生监督执法装备配置、印制执法文书、法律科普宣传、亚运场馆、宾馆卫生监督检测等支出。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）571.36万元，主要用于产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、国免优生检测、计生手术补助、营养素(叶酸）发放采购、妇幼宣传、培训、督导、妇女两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查、婴幼儿照护服务等支出。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）6096.36万元，主要用于国家基本公共卫生服务支出。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）873.70万元，主要用于设立健康促进区建设专项、亚运保障病媒生物防制、除“四害”为民办实事项目、精神卫生、社会心理服务、严重精神障碍患者监护补助与看护补助、健康体检、窝沟封闭、一类疫苗接种等支出。
（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）940.40万元，主要用于家庭发展、人口数据监测、养老服务、流动人口服务、失独家庭、独生女病残家庭的补助金、公益金、养老费、家庭护理费等支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.10万元，主要用于干部职工缴纳的医疗保险的支出。
（13）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）73.00万元，主要用于老年人心里关爱评估干预、老年人意外伤害保险费、百岁老人慰问、老年健康培训、老年友好工作、征订浙江老年报等支出。
（14）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）20000.00万元，主要用于疫情防控各项支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.30万元，主要用于干部职工缴纳的住房公积金的支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.15万元，主要用于干部职工缴纳的购房补贴的支出。
（六）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出1747.98万元，其中：
人员经费1657.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费90.45万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区卫生健康局2023年政府性基金预算当年拨款1211.00万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1211.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1211.00万元，主要用于政府投资项目建设资金支出。
（八）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区卫生健康局2023年“三公”经费预算数为3.96万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.96万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。主要用于接待外单位考察调研、执行任务、学习交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年杭州市钱塘区卫生健康局本级的机关运行经费财政拨款预算90.45万元，因机构调整，本部门为新设部门，无上年数。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区卫生健康局本级政府采购预算总额940.06万元，其中：政府采购货物预算495.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算444.90万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47189.31万元，一级项目17个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：用于城市社区卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：除上述项目外其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：老龄卫生健康事务方面的支出。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：除上述项目外用于卫生健康方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
杭州市钱塘区卫生健康局2023年部门预算公开.pdf