杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 09:31 信息来源：下沙街道
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处部门预算包括：杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。2023年收支总预算37694.00万元。
（三）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年支出预算37694.00万元，比上年执行数减少1421.00万元，下降3.6%，主要是卫生健康支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6157.16万元、公共安全支出4500.00万元、教育支出100.00万元、文化旅游体育与传媒支出500.00万元、社会保障和就业支出800.00万元、卫生健康支出800.00万元、城乡社区支出21336.84万元、资源勘探工业信息等支出3500.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4471.16万元，占11.9%；日常公用支出1616.00万元，占4.3%；项目支出31606.84万元，占83.9%。
（二）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年收入预算37694.00万元，比上年执行数减少1421.00万元，下降3.6%，主要是上年结转减少。
其中：一般公共预算拨款收入20000.00万元，占53.1 %；政府性基金收入7694.00万元，占20.4%；其他收入10000.0万元，占26.5%。
（四）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年财政拨款收支总预算27694.00万元。收入包括：一般公共预算20000.00万元、政府性基金7694.00万元；支出包括：一般公共服务支出6157.16万元、公共安全支出2000.00万元、教育支出100.00万元、文化旅游体育与传媒支出500.00万元、社会保障和就业支出800.00万元、卫生健康支出800.00万元、城乡社区支出13836.84万元、资源勘探工业信息等支出3500.00万元。
（五）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年一般公共预算当年拨款20000.00万元，比上年执行数减少2052.21万元，下降9.3%，主要是卫生健康支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出6157.16万元，占30.8%；公共安全（类）支出2000.00万元，占10.0%；教育（类）支出100.00万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出800.00万元，占4.0%；卫生健康（类）支出800.00万元，占4.0%；城乡社区（类）支出6142.84万元，占30.7%；资源勘探工业信息等（类）支出3500.00万元，占17.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4471.16万元，主要用于街道本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1531.00万元，主要用于街道本级日常运行的公用支出。
（3）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）70.00万元，主要用于街道开展审计方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）85.00万元，主要用于街道机关工会经费的支出。
（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2000.00万元，主要用于街道本级未单独设置项级科目的其他用于公共安全方面的支出。
（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）100.00万元，主要用于街道辖区内未单独设置项级科目的教育支出。
（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）300.00万元，主要用于街道文化站支出及举办大型文化艺术活动的支出。
（8）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）200.00万元，主要用于街道文化站支出及举办大型体育活动的支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）800.00万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于企退社会化管理、促进就业、帮扶救助、老龄工作等社会保障和就业方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）800.00万元，主要用于街道单独设置项级科目的公共卫生、群众健康保障等方面的支出。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）100.00万元，主要用于街道下属社区日常运行的基本支出。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2400.00万元，主要用于街道未单独设置项级科目的社区创建，设施维修等其他城乡社区管理事务方面的支出。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）600.00万元，主要用于街道未单独设置项级科目的社区公共设施维修及建设等方面的支出。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2200.00万元，主要用于街道社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、垃圾房建设等方面的支出。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）842.84万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区支出方面的支出。
（16）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）3500.00万元，主要用于支持中小企业专业化发展等方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年一般公共预算基本支出6087.16万元，其中：
人员经费4471.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1616.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。
（七）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款7694.00万元，比上年执行数增加3106.55万元，增长67.7%，主要是老旧小区改造工程建设增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1255.00万元，占16.3%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6439.00万元，占83.7%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1255.00万元，主要用于街道辖区内老旧小区提升改造方面的支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6439.00万元，主要用于街道辖区内回迁安置房提升改造方面的支出。
（八）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2023年“三公”经费预算数为4.00万元，比上年预算数减少6.00万元，下降60.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少6.00万元，下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年未安排公务人员因公出国项目。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元，与上年预算数持平。公务接待费支出主要用于接待来访单位人员餐费等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。其中公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算1616.00万元，比上年预算减少40.60万元，降低2.5%，主要是培训、会议费用等减少。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处本级政府采购预算总额16611.84万元，其中：政府采购货物预算1405.00万元、政府采购工程预算7694.00万元、政府采购服务预算7512.84万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100.万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20000.00万元，一级项目7个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反应各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他项目以外的其他用于公共安全项目的支出
17.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆指出（等）。
18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他普通教育项目以外的其他普通教育支出。
19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他社会保障和就业支出项目意外的其他社会保障和就业支出。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康支出项目以外的其他卫生健康支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区公共设施支出项目以外的城乡社区公共设施支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他城乡社区支出项目以外的其他城乡社区支出。
26.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
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