社会发展局2020年度部门决算

发布日期：2022-08-30 14:59    信息来源：钱塘新区    信息作者：

（一）主要职能：

1.负责新区人力社保、医疗保障、文化旅游、广播电视、体育、民政、退役军人事务、残疾人、慈善、地名管理等工作职责。

2.负责组织编制和实施新区人力社保、医疗保障、文化旅游、广播电视、体育、民政、残疾人、地名管理等社会事业的发展规划和相应政策。

3.负责新区人力资源管理工作。负责人才服务、就业管理、劳动关系、劳动监察、社会保险、医疗保障、人事劳动争议仲裁等社会保障工作，构建和谐劳动关系。指导区域内机关事业单位离退休人员的管理服务工作。

4.负责新区民政工作相关法律法规、政策措施执行实施，负责新区社区建设、社会福利、帮扶、慈善事业、残疾人事业、退役军人服务、养老服务、地名管理、社团管理、婚姻登记等工作。

5.负责新区文化、广播、旅游、体育公共事业发展和配套项目、设施、体系建设。指导管理新区文化艺术事业，推动各门类艺术发展。负责新区公共体育推广普及管理工作。承担文化旅游体育市场稽查、指导工作。

6.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

7.有关职责分工。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州钱塘新区社会发展局（本级）。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计43,198.06万元，比上年决算数增加16866.61万元，增长64.05%，主要原因是参保机关事业单位退休金发放纳入我局国库集中支付和各类补助类资金增加。

其中：财政拨款收入43,198.06万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计43,198.06万元，比上年决算数增加16866.61万元，增长64.05%，主要原因是参保机关事业单位退休金发放纳入我局国库集中支付和各类补助类资金增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）42.61万元，教育支出（类）104.50万元，科学技术支出19310.87（类），文化旅游体育与传媒支出（类）755.33万元，社会保障和就业支出（类）21774.95万元，卫生健康支出（类）51.78元，城乡社区支出（类）30.00万元，农林水支出（类）163.00万元，商业服务业等支出（类）25.00万元，住房保障支出（类）134.60万元，其他支出（类）805.43万元。

按支出用途分类：基本支出2,869.98万元，项目支出40,328.08万元，事业单位经营支出0.00万元，事业单位对附属单位补助支出0.00万元，事业单位上缴上级支出0.00万元。

年末结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计43,198.06万元，比上年决算数增加16866.61万元，增长64.05%，主要原因是参保机关事业单位退休金发放纳入我局国库集中支付和各类补助类资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入42,210.69万元，政府性基金预算拨款收入987.38万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计43,198.06万元，比上年决算数增加16866.61万元，增长64.05%，主要原因是参保机关事业单位退休金发放纳入我局国库集中支付。财政拨款支出为年初预算的104.67%，主要原因是各类补助资金增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）42.61万元，教育支出（类）104.50万元，科学技术支出19310.87（类），文化旅游体育与传媒支出（类）755.33万元，社会保障和就业支出（类）21774.95万元，卫生健康支出（类）51.78元，城乡社区支出（类）30.00万元，农林水支出（类）163.00万元，商业服务业等支出（类）25.00万元，住房保障支出（类）134.60万元，其他支出（类）805.43万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为42,210.69万元，比上年决算数增加16975.17万元，增长67.27%，主要原因是参保机关事业单位退休金发放纳入我局国库集中支付和各类补助类资金增加。一般公共预算支出为年初预算的102.60%，主要原因是各类补助资金增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为42,210.69万元，其中：一般公共服务支出（类）42.61万元，占0.10%；教育支出（类）104.50万元，占0.25%；科学技术支出19310.87（类），占45.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）755.33万元，占1.79%；社会保障和就业支出（类）21756.00万元，占51.54%；卫生健康支出（类）51.78元，占0.12%；城乡社区支出（类）30.00万元，占0.07%；商业服务业等支出（类）25.00万元，占0.06%；住房保障支出（类）134.60万元,占0.32%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）42.61万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的）的基本支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）104.50万元，主要用于其他教育方面的支出。年初预算数为0.00万元，主要原因是上级转移支付，调增预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）19310.87万元，主要用于除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面方面的支出。决算数为年初预算的193.11%，主要原因是企业类补助资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）248.56万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。决算数为年初预算的99.98%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）440.22元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的95.08%，主要原因是单【】位内部管理规范，厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）34.56万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。决算数为年初预算的68.84%，主要原因是机构职能调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）31.99万元，主要用于文化和旅游管理事务支出。决算数为年初预算的99.69%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1834.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）3209.35万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的84.99%，主要原因是促进就业配套资金预算划转街道。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）958.15万元，主要用于劳动保障监察事务支出。决算数为年初预算的98.29%，主要原因是单【】位内部管理规范，厉行节约。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）23.55万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算数为0.00万元，决算数较年初预算增加23.55万元，主要原因是上级转移支付，调增预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）724.58万元，主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理实务方面的支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）544.99万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的82.11%，主要原因是慈善基地未完成建设，费用未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）204.20万元，主要用于按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。年初预算数为0.00万元，主要原因是上级转移支付，追加预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）4150.07万元，主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。决算数为年初预算的98.56%，主要原因是实际补助人数比预计略少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2246.36万元，主要用于其他用于社会福利方面的支出。决算数为年初预算的92.44%，主要原因是实际补助人数比预计略少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）3950.22万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的90.19%，主要原因是实际增加补助人数略小于估计人数。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）3725.18万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。决算数为年初预算的99.51%。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）79.04万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。决算数为年初预算的75.58%，主要原因是实际补助人数比预计略少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.46万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗金经费支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.32万元，于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30.00万元，主要除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算数为0.00万元，主要原因是上级转移支付，增加预算。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）25.00万元，主要用于其他商业服务等支出中除上述项目以外的其他的支出。年初预算数为0.00万元，主要原因是上级转移支付，增加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.60万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为0.00万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计987.38万元，比上年决算数增加108.55万元，下降9.90%，主要原因是预算减少。政府性基金预算支出为年初预算的203.16%，主要原因是上级转移支付，增加预算。

结构情况。政府性基金预算支出合计987.38万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出18.95万元，占1.92%；农林水支出（类）支出163.00万元，占16.51%；其他支出（类）支出805.43万元，占81.57%。

具体情况。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）为18.95万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。年初预算数为0.00万元，决算数较年初预算增加18.95万元，主要原因是上级转移支付，增加预算。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）为163.00万元，主要用于重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。年初预算数为0.00万元，决算数较年初预算增加163.00万元，主要原因是上级转移支付，增加预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）为110.12万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。决算数为年初预算的87.40%，主要原因是实际补助人数略小于估计人数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）为695.31万元，主要用于体育事业的彩票公益金的支出。决算数为年初预算的193.14%，主要原因是上级转移支付，增加预算。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计2,869.98万元，其中人员经费2,712.5万元，公用经费157.48万元，具体为：

1．工资福利支出2710.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出2.18万元，主要包括保育费等支出。

3．商品和服务支出154.53万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

4.资本性支出2.95万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计0.31万元，比上年决算数减少2.18万元，下降87.55%，主要原因是厉行节约。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的2.34%，低于预算的主要原因是厉行节约。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少1.53万元，下降100%，主要原因是厉行节约。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是厉行节约。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0.31万元，比上年决算数减少0.65万元，下降67.71%，主要原因是厉行节约。为年初预算的7.83%，低于预算的主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待外来单位调研、走访等支出。本部门全年共安排公务接待2团组、累计29人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有公务车。为年初预算的0%，低于/高于预算的主要原因是没有公务车。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的0%，低于预算/高于预算的主要原因是没有公务车。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，为年初预算的0%，低于/高于预算的主要原因是没有公务车。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金39340.70万元，项目33个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金987.38万元，项目4个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价。无。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）社会组织扶持专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，社会组织扶持专项经费项目绩效自评分为99.73，自评结论为“较好”。项目年度预算数135.00万元，决算数131.36万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：一是完成315家社会组织年检；二是完成86家社会组织等级评估；三是推动15家枢纽型社会组织实体化运行；四是开展15个公益创投项目。发现的问题及原因：社会组织扶持力度需进一步加大。下一步改进措施：一是加大对社会组织扶持；二是加快推进社会组织培育发展。

（2）统筹外专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，统筹外专项经费项目绩效自评分为100，自评结论为“较好”。项目年度预算数165.00万元，决算数155.90万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：完成符合条件人员享受统筹外待遇兑现工作。下一步工作：切实保障享受统筹外待遇人员的生活，维护社会稳定和谐。

3.部门评价项目绩效评价结果：无

4.财政评价项目绩效评价结果：财政部门组织对“统筹外待遇”“体育工作经费”等3个项目开展了部门评价，从评价情况来看，“统筹外待遇”评价“总体绩效较好”；“体育工作经费”评价“良”；“文化工作经费”评价“中”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州钱塘新区社会发展局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算157.48万元，比上年决算数减少113.37万元，下降41.86%，主要原因是机构调整。为年初预算数的100%。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额1416.36万元，其中：政府采购货物164.76万元、政府采购工程0.00万元、政府采购服务1251.60万元。授予中小企业合同金额1266.36万元，占政府采购支出总额的89.41%；其中授予小微企业合同金额1074.15万元，占政府采购支出总额的75.84%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

附件：

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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