杭州市钱塘区应急管理局2021年部门预算
发布日期：2022-08-29 09:23 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.负责应急管理工作，指导全区各有关部门、街道（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织、指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直各有关部门、街道（单位）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关单位参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。
8.对全区消防工作实施监督管理。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担一般及以上灾害事故的应急救援工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导防震减灾综合管理工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直各有关部门和各街道（单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展、指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全区应急物资储备和应急救援装备总体规划并组织实施，会同区商务局建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行上级应对灾害指挥部的指示、命令。承担区应急指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各有关部门、街道（单位）对应指挥机构的工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区应急管理局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计2218.32万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
其中:财政拨款收入2218.32万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计2218.32万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
按支出功能分类：灾害防治及应急管理支出（类）2218.32万元。
按支出用途分类：基本支出44.76万元，项目支出2173.56万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计2218.32万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
其中：一般公共预算拨款收入2218.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计2218.32万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
按支出功能分类：灾害防治及应急管理支出（类）2218.32万元，年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计2218.32万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算为44.76万元，主要用于局本级的基本支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为215.1万元，主要用于宣传、培训、安全生产月、档案管理方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算为44万元，主要用于安全生产（消防安全）目标考核的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）预算为304.36万元，主要用于安全生产社会化服务方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算为128.76万元，主要用于蜀山地质灾害隐患专项整治的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）预算为210.36万元，主要用于数字化建设的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算为290万元，主要用于危化重点县攻坚专项费用的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算为550.98万元，主要用于应急保障的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算为430万元，主要用于自然灾害综合风险普查项目的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数
（3） 社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计44.76万元，其中：
1．工资福利支出0万元。
2．商品和服务支出38.80万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出0.96万元，主要包括保教费等支出。
4．资本性支出5万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.85万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.公务接待费支出0.85万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
三、预算绩效情况
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金2218.32万元（详见表11）。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2021年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.66万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额1290.42万元，其中：政府采购货物84.08万元、政府采购服务1077.58万元、政府采购工程128.76万元。
3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的安全生产一体化平台专用设备1套。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2021年部门收支预算总表
表2.2021年部门收入预算总表（分科目）
表3.2021年部门收入预算总表（分单位）
表4.2021年部门支出预算总表（分科目）
表5.2021年部门支出预算总表（分单位）
表6.2021年部门财政拨款收支预算总表
表7.2021年部门一般公共预算支出预算表
表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2021年部门预算项目支出绩效目标表