杭州市钱塘区人民政府办公室2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 14:55 信息来源：杭州市钱塘区人民政府办公室 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.督促检查区政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导批示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。
5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。
7.指导全区政府系统办公室的业务工作。
8.指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。
9.负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。
10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。
11.负责组织协调、指导推动、监督检查全区政务公开工作。
12.负责全区政府系统调查研究工作。
13.负责全区数据资源管理工作。
14.负责区行政中心运行的综合管理工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府办公室。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计19341.12万元，比上年执行数减少1191.04万元，减少5.8%。主要原因是2021年支付了2020年下半年和2021年度的钱塘中心房屋租赁费用，2022年度预算只列支2022年度的钱塘中心房屋租赁费用；2021年综保区视频监控项目、智慧模块等项目竣工，2022年未列入预算。
其中:财政拨款收入19341.12万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计19341.12万元，比上年执行数减少1191.04万元，减少5.8%。主要原因是2021年支付了2020年下半年和2021年度的钱塘中心房屋租赁费用，2022年度预算只列支2022年度的钱塘中心房屋租赁费用；2021年综保区视频监控项目、智慧模块等项目竣工，2022年未列入预算。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）19037.21万元，社会保障和就业支出（类）94.75万元，卫生健康支出（类）39.01万元，住房保障支出（类）170.15万元。
按支出用途分类：基本支出3102.89万元，项目支出16238.23万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计19341.12万元，比上年执行数减少1191.04万元，减少5.8%。主要原因是2021年支付了2020年下半年和2021年度的钱塘中心房屋租赁费用，2022年度预算只列支2022年度的钱塘中心房屋租赁费用；2021年综保区视频监控项目、智慧模块等项目竣工，2022年未列入预算。
其中：一般公共预算拨款收入19341.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计19341.12万元，比上年执行数减少1191.04万元，减少5.8%。主要原因是2021年支付了2020年下半年和2021年度的钱塘中心房屋租赁费用，2022年度预算只列支2022年度的钱塘中心房屋租赁费用；2021年综保区视频监控项目、智慧模块等项目竣工，2022年未列入预算。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）19037.21万元，社会保障和就业支出（类）94.75万元，卫生健康支出（类）39.01万元，住房保障支出（类）170.15万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计19341.12万元，比上年执行数减少1010.57万元，下降5.0%。主要原因是2021年支付了2020年下半年和2021年度的钱塘中心房屋租赁费用，2022年度预算只列支2022年度的钱塘中心房屋租赁费用；2021年综保区视频监控项目、智慧模块等项目竣工，2022年未列入预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为2798.98万元，主要用于工资福利、公用经费、党员教育经费、福利费、车辆燃修费、公车改革经费方面的支出。比上年执行数增加197.82万元，增长7.6%。主要原因是公务用车数量增加导致公务用车运行维护费增加；新增党员教育经费；福利费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为151.00万元，主要用于政府办公室及相关机构事务方面的支出。比上年执行数增加0.19万元，增长0.1%。主要原因是新增督查督办系统费用。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）预算为14318.46万元，主要用于各机关大楼运行经费方面的支出。比上年执行数减少204.37万元，下降1.4%。主要原因是2021年支付了2020年下半年和2021年度的钱塘中心房屋租赁费用，2022年度预算只列支2022年度的钱塘中心房屋租赁费用。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）预算为1768.77万元，主要用于各机关大楼运行经费方面的支出。比上年执行数减少432.05万元，下降19.6%。主要原因是2021年综保区视频监控项目、智慧模块等项目竣工，2022年未列入预算。
结构情况。一般公共预算支出合计为19341.12万元，其中：一般公共服务支出（类）支出19037.21万元，占98.4%；社会保障和就业支出（类）94.75万元，占0.5%；卫生健康支出（类）39.01万元，占0.2%；住房保障支出（类）170.15万元，占0.9%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计3102.89万元，其中：
1．工资福利支出1885.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出1188.35万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出26.04万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出3.50万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计321.40万元，比上年增长6.7%，主要原因是2021年底新购公务用车12辆，公务用车运行维护费增加；新增公务接待费。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出15万元，比上年增长100%，主要原因是区划调整，2022年新增接待费用。公务接待费支出主要用于接待本单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出306.40万元，比上年增长1.8%，主要原因是2021年底新购公务用车12辆，公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置支出184万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；公务用车运行维护费支出122.40万元，主要用于按规定保留的34辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金16238.23万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.65万元，比上年执行数减少29.14万元，下降39.5%，主要原因是区划调整，原部门一分为二,区划调整前原部门编制人员运行经费计入2021年运行费中，2022年运行费用只包括目前编制人员运行经费。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额4486.89万元，其中：政府采购货物227.5万元、政府采购服务4059.39万元、政府采购工程200万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车2辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆6辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
附件：
杭州市钱塘区人民政府办公室2022年度部门决算.pdf