杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 11:24 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10.完成区委区政府交办的其他任务。
11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计21450.00万元，比上年执行数增加1627.63万元，增长8.2%，主要原因是街道财政体制经费基数增加。
其中:财政拨款收入18450.00万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3000.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计21450.00万元，比上年执行数增加1627.63万元，增长8.2%，主要原因是人员数量持续增加导致人员经费及公用经费增长，政府投资项目金额也同步增长。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）8018.58万元，公共安全支出（类）2970.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1182.00万元，社会保障和就业支出（类）109.15万元，卫生健康支出（类）45.02万元，城乡社区支出（类）8350.00万元，农林水支出（类）600.00万元，住房保障支出（类）175.25万元。
按支出用途分类：基本支出6200.00万元，项目支出15250.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计18450.00万元，比上年执行数增加2755.77万元，增长17.6%，主要原因是街道财政体制经费基数增加，且政府投资项目金额增加。
其中：一般公共预算拨款收入12000.00万元，政府性基金预算拨款收入6450.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计18450.00万元，比上年执行数增加2755.77万元，增长17.6%，主要原因是人员数量持续增加导致人员经费及公用经费增长，上年度因采购指标未完全执行原因导致支出执行数降低。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7470.58万元，公共安全支出（类）1985.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）846.00万元，社会保障和就业支出（类）109.15万元，卫生健康支出（类）45.02万元，城乡社区支出（类）7530.00万元，农林水支出（类）289.00万元，住房保障支出（类）175.25万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计12000.00万元，比上年执行数增加451.81万元，增长3.9%，主要原因是本年度街道财政体制经费基数增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为5870.58万元，主要用于本级人员工资福利及机关日常运行方面的支出。比上年执行数增加639.81万元，增长12.2%，主要原因是人员数量持续增加导致人员经费及公用经费增长。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为1600.00万元，主要用于部门项目方面的支出。比上年执行数增加353.49万元，增长28.4%，主要原因是新列支部分办公用房房租费用于该类支出且部门项目增多导致相关支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为1985.00万元，主要用于安全生产、平安建设、智慧治理、基础及队伍保障方面的支出。比上年执行数增加1069.02万元，增长116.7%，主要原因是上年度安全生产项目存在采购指标未完全执行情况，导致上年度执行率降低，同时因街道治安维稳要求提高，治安保序服务项目支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为846.00万元，主要用于宣统工作、广告宣传、党建及工青妇专项经费、教育、知青园、广播站及图书馆等文化体育方面的支出。比上年执行数减少45.01万元，下降5.1%，主要原因是本年度活动类支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为72.76万元，主要用于行政和事业人员基本养老保险缴费支出方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年度该笔支出列支于一般公共服务支出的人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为36.38万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费这方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年度该笔支出列支于一般公共服务支出的人员经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为45.02万元，主要用于行政和事业人员医疗保险缴费方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年度该笔支出列支于一般公共服务支出的人员经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为1080.00万元，主要用于临江佳苑社区及高新社区的运行支出、物业管理、卫生保洁等方面的支出。比上年执行数增加276.07万元，增长34.3%，主要原因是加大环境整治，物业管理及卫生保洁方面支出增加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为289.00万元，主要用于经济农业发展、五水共治、防汛防台、农业补助方面的支出。比上年执行数减少71.00万元，下降19.7%，主要原因是调整部分办公用房房租费于一般公共服务支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为153.34万元，主要用于行政和事业人员的住房公积金缴款方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年度该笔支出列支于一般公共服务支出的人员经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为21.90万元，主要用于部分行政和事业人员购房补贴方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年度该笔支出列支于一般公共服务支出的人员经费。
结构情况。一般公共预算支出合计为12000.00万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为7470.58万元，占62.3%;公共安全支出（类）支出为1985.00万元，占16.5%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出为846.00万元，占7.0%;社会保障和就业支出（类）支出为109.15万元，占0.9%;卫生健康支出（类）支出为45.02万元，占0.4%;城乡社区支出（类）支出为1080.00万元，占9.0%;农林水支出（类）支出为289.00万元，占2.4%;住房保障支出（类）支出为175.25万元，占1.5%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计6450.00万元，比上年执行数增加2303.96万元，增长55.6%，主要原因是上年度政府投资项目资金需求与本年度基本相同，本年度无一般债券资金，故政府性基金支出预算增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为6450.00万元，增长100.0%，主要用于保障街道政府投资项目方面的支出。比上年执行数增加6450.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度该部分支出列支于城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
结构情况。政府性基金支出合计为6450.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为6450.00万元，占100.0%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年度持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计6200.00万元，其中：
1．工资福利支出5375.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、津贴补贴、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出794.25万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出18.32万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
4. 其他资本性支出12.00万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计3.40万元，比上年下降61.4%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事项。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年下降100.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事项。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出3.40万元，比上年下降10.5%，主要原因是节约开支，减少公务接待。公务接待费支出主要用于开展公务接待活动所需的餐费等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平，主要原因是本街道无公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金15250.00万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算320.15万元，比上年执行数减少281.62万元，下降46.8%，主要原因是本年度严格按照要求列支公用经费，减少开支，厉行节约。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额2072.56万元，其中：政府采购货物42.19万元、政府采购服务2030.37万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2023年部门项目支出预算表
临江街道办事处2022年部门预算公开附表1-13.pdf