杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 15:30 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
9.向区委区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10.承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计106782.21万元，比上年执行数增加47300.34 万元，增长79.5%，主要原因是土地出让金收入增加。
其中:财政拨款收入81892.20万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24890.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计106782.21万元，比上年执行数增加47300.34 万元，增长79.5%，主要原因是项目开工建设增多。
按支出功能分类：一般公共服务支出11527.66万元，教育支出1616.00万元，文化旅游体育与传媒支出604.05万元，社会保障和就业支出1342.15万元，卫生健康支出92.57万元，城乡社区支出77885.36万元，农林水支出10182.00万元，资源勘探工业信息等支出3303.57万元，住房保障支出228.84万元。
按支出用途分类：基本支出7153.96万元，项目支出 99628.25万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计81892.20万元，比上年执行数增加22410.33万元，增长37.7%，主要原因是土地出让金收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入13000.00万元，政府性基金预算拨款收入68892.20万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元,上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计81892.20万元，比上年执行数增加22410.33万元，增长37.7%，主要原因是土地出让金收入增加。
按支出功能分类：城乡社区支出70427.37万元，农林水支出233.87万元，社会保障和就业支出434.15万元，卫生健康支出57.57万元，一般公共服务支出9424.39万元，住房保障支出228.84万元，资源勘探工业信息等支出1086.00万元，年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计13000.00万元，比上年执行数增加3015.64万元，增长30.2%，主要原因是行政村支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为6733.39万元，主要用于行政人员经费及办公经费等方面的支出。比上年执行数增加1254.85万元，增长22.9%，主要原因是人员经费及办公经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为784.00万元，主要用于派出所营房开办费等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年无该项支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）预算为1907.00万元，主要用于日常综合支出等方面的支出。比上年执行数增加1081.96 万元，增长131.1%，主要原因是行政村支出增加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算为300.00万元，主要用于民政优抚等方面的支出。比上年执行数增加89.24万元，增长42.3%，主要原因是老龄补助增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为87.63万元，主要用于养老保险缴费支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为46.52万元，主要用于职业年金缴费支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为57.57万元，主要用于医疗支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为1020.17万元，主要用于监控设备租赁、交通设施维护支出等方面的支出。比上年执行数增加40.22万元，增长4.1%，主要原因是治安监控费增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为515.00万元，主要用于集镇绿化设施管理支出等方面的支出。比上年执行数减少762.30万元，减少59.7%，主要原因是集镇绿化设施管理支出等方面的支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为100.00万元，主要用于美丽乡村补助支出等方面的支出。比上年执行数减少542.21万元，减少84.4%，主要原因是水环境治理等项目不列入此科目。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为133.87万元，主要用于水环境治理支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为199.23万元，主要用于按规定依法缴纳的住房公积金等方面的支出。比上年执行数增加34.17万元，增长20.7%，主要原因是住房公积金等方面的支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为29.61万元，主要用于按规定向符合条件人员发放的用于购买住房的补贴等方面的支出。比上年执行数增加2.30万元，增长8.4%，主要原因是购房补贴等方面的支出增加。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）预算为280.00万元，主要用于应急体验馆建设支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算为806.00万元，主要用于总部经济发展服务中心支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
结构情况。一般公共预算支出合计为13000.00万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为9424.39万元，占72.5%;社会保障和就业支出（类）支出为434.15万元，占3.3%;卫生健康支出（类）支出为57.57万元，占0.4%;城乡社区支出（类）支出为1535.17万元，占11.8%;农林水支出（类）支出为233.87万元，占1.8%;住房保障支出（类）支出为228.84万元，占1.8%;资源勘探工业信息等支出（类）支出为1086.00万元，占8.4%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计68892.20万元，比上年执行数增加19394.69万元，增长39.2%，主要原因是项目开工建设增多。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为5350.00万元，主要用于政府投资项目支出等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为63542.20 万元，主要用于土地报批规费、城乡公共基础设施建设等方面的支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是上年未设此功能分类科目。
结构情况。政府性基金支出合计为68892.20万元，其中：城乡社区支出（类）支出为68892.20万元，占100.00%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计7153.96万元，其中：
1．工资福利支出6189.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出778.18万元，主要包括办公费、印刷费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出186.44万元，主要包括离休费、退休费等支出。
4．资本性支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计4.00万元，比上年下降60.0%，主要原因是进一步贯彻落实党关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务工作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出4.00万元，比上年下降60.0%，主要原因是深入贯彻党的思想，进一步优化财政支出结构，压缩一般性支出，严格控制公务接待费开支。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务、商务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出0万元。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金99628.25万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算778.18万元，比上年执行数增加233.50万元，增长42.9%，主要原因是商品和服务支出增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额1609.87万元，其中：政府采购货物180.00万元、政府采购服务1429.87万元。政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
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