杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 10:26 信息来源：河庄街道 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。 3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。 5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。 6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。 8、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。 9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。 10、完成区委区政府交办的其他任务。 11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计33399.00万元，比上年执行数减少16513.00万元，下降33.1%，主要原因是本年土地出让减少，故基金收入减少。
其中:财政拨款收入30899.00万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2500.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计33399.00万元，比上年执行数减少16513.00万元，下降33.1%，主要原因是本年土地出让收入减少，支出预算减少。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9332.10万元，国防支出（类）56.00万元，公共安全支出（类）1031.74万元，文化旅游体育与传媒支出（类）300.00万元，社会保障和就业支出（类）380.77万元，卫生健康支出（类）163.76万元，城乡社区支出（类）19598.07万元，农林水支出（类）1276.30万元，资源勘探工业信息等支出（类）700.00万元，住房保障支出（类）270.26万元，债务付息支出（类）290.00万元。
按支出用途分类：基本支出8328.45万元，项目支出25070.55万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计30899.00万元，比上年执行数减少14113.00万元，下降31.4%，主要原因是本年土地出让减少，故基金收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入16000.00万元，政府性基金预算拨款收入14899.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计30899.00万元，比上年执行数减少14113.00万元，下降31.4%，主要原因是本年土地出让收入减少，支出预算减少。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9332.10万元，国防支出（类）56.00万元，公共安全支出（类）862.74万元，文化旅游体育与传媒支出（类）300.00万元，社会保障和就业支出（类）380.77万元，卫生健康支出（类）163.76万元，城乡社区支出（类）18294.07万元，农林水支出（类）249.30万元，资源勘探工业信息等支出（类）700.00万元，住房保障支出（类）270.26万元，债务付息支出（类）290.00万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计16000.00万元，比上年执行数减少69.34万元，下降0.4%，基本持平。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为7812.46万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费方面的支出。比上年执行数增加1901.87万元，增长32.2%，主要原因是一是在职人员数量增加，工资福利等支出增加，二是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为100.00万元，主要用于信访维稳项目方面的支出。比上年执行数减少81.50万元，下降44.9%，主要原因是信访维稳项目相关费用减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为1126.64万元，主要用于党政、党建日常专项工作经费、村社及相关人员经费、服务民生的支出。比上年执行数增加10.55 万元，增长0.9%，基本持平。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算为25.00万元，主要用于统计普查方面的支出。比上年执行数增加15.13万元，增长153.3%，主要原因是统计调查、统计会议等相关费用增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算为108.00万元，主要用于老龄妇团费用及慰问等方面的支出。比上年执行数增加108.00万元，全额增长，主要原因是一方面共青团经费、妇联工作经费、老年电视大学文体活动费用增加，另一方面该项支出上年执行数计入其他科目。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算为160.00万元，主要用于媒体宣传方面的支出。比上年执行数增加160.00万元，全额增长，主要原因是该项支出上年执行数计入其他科目。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算为56.00万元，主要用于征兵及民兵费用方面的支出。比上年执行数增加17.86万元，增长46.8%，主要原因是人武经费增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为862.74万元，主要用于基层安全治理智能化建设、食品及生产等安全方面的支出。比上年执行数增加98.81万元，增长12.9%，主要原因是食品及生产等安全方面的支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为300.00万元，主要用于文化管家、文明城市工作、文体赛事等文化方面的支出。比上年执行数增加175.35万元，增长140.7%，主要原因是文化活动数量增加及文化建设等费用增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为115.98万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加115.98万元，全额增加，主要原因是该项支出上年执行数计入其他科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为57.99万元，主要用于职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加57.99万元，全额增长，主要原因是该项支出上年执行数计入其他科目。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算为206.80万元，主要用于社会组织公益创投资金等各工作站的运营经费、特困老人第三方托养费用、示范居家养老建设经费等方面的支出。比上年执行数增加71.05万元，增长52.3%，主要原因是一方面社会公益项目支出增加，另一方面该项支出上年执行数计入其他科目。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为57.00万元，主要用于健康教育、疫情防控等方面的支出。比上年执行数增加21.03万元，增长58.5%，主要原因是健康教育、疫情防控费用增加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为35.00万元，主要用于计生相关工作的走访慰问、放弃生育参保、失独参保补贴等方面的支出。比上年执行数增加9.75万元，增长38.6%，主要原因是计生走访慰问失独参保补助等费用增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为71.76万元，主要用于医疗费用方面的支出。比上年执行数增加71.76万元，全额增长，主要原因是该项支出上年执行数计入其他科目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为998.97万元，主要用于重点工作保障费、安置小区物业管理费及垃圾处理费、安置分房、污水处理费等方面的支出。比上年执行数减少480.45万元，下降32.5%，主要原因是重点工作保障费减少。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为213.10万元，主要用于路灯养护、路灯电费、农贸市场等方面的支出。比上年执行数增加110.15万元，增长107.0%，主要原因是农贸市场建设及运维费用增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为1974.00万元，主要用于区域内保洁、生活垃圾处置、垃圾分类、集镇绿化养护等方面的支出。比上年执行数增加201.56万元，增长11.4%，主要原因是集镇绿化养护支出上年执行数计入其他科目。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为209.00万元，主要用于街道党群服务中心建设及运营方面的支出。比上年执行数增加168.41万元，增长414.9%，主要原因是街道党群服务中心建设及省级文明单位创建费用增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为179.30万元，主要用于农村农业相关管理工作经费方面的支出。比上年执行数减少1815.21万元，下降91.0%，主要原因是上年支历年生猪禁养费用，本年无需支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为70.00万元，主要用于河道及绿化养护方面的支出。比上年执行数减少140.95万元，下降66.8%，主要原因是河道及绿化养护方面的支出减少。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算为700.00万元，主要用于经济政策兑现款方面的支出。比上年执行数增加78.11万元，增长12.6%，主要原因是经济政策兑现款增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为231.54万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数增加33.40万元，增长16.9%，主要原因是在职人员数量增加，住房公积金支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为38.72万元，主要用于购房补贴方面的支出。比上年执行数增加6.70万元，增长20.9%，主要原因是在职人员数量增加，购房补贴支出增加。
债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）预算为290.00万元，主要用于债务付息方面的支出。比上年执行数增加290.00万元，全额增长，主要原因是该项支出上年执行数计入其他科目。
结构情况。一般公共预算支出合计为16000万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为9332.10万元，占58.3%；国防支出（类）支出为56.00万元，占0.3%；公共安全支出（类）支出为862.74万元，占5.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出为300.00万元，占1.9%；社会保障和就业支出（类）支出为380.77万元，占2.4%；卫生健康支出（类）支出为163.76万元，占1.0%；城乡社区支出（类）支出为3395.07万元，占21.2%；农林水支出（类）支出为249.3万元，占1.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出为700.00万元，占4.4%；住房保障支出（类）支出为270.26万元，占1.7%；债务付息支出（类）支出为290.00万元，占1.8%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计14899.00万元，比上年执行数减少18943.66万元，下降56.0%，主要原因是本年土地出让金减少，故基金收入减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算为95.00万元，主要用于街道区域内土地开发方面的支出。比上年执行数减少70.00万元，下降56.0%，主要原因是本年度基金收入减少，预算支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为11387.30万元，主要用于街道区域内城市建设方面的支出。比上年执行数减少15311.07万元，下降57.3%，主要原因是本年度基金收入减少，预算支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为16.70万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。比上年执行数减少67.90万元，下降80.3%，主要原因是本年度基金收入减少，预算支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）预算为905.00万元，主要用于农村社会事业方面的支出。比上年执行数减少621.00万元，下降40.7%，主要原因是本年度基金收入减少，预算支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村农业生态环境支出（项）预算为2495.00万元，主要用于农村农业生态环境方面的支出。比上年执行数减少2873.69万元，下降53.5%，主要原因是本年度基金收入减少，预算支出减少。
结构情况。政府性基金支出合计为14899.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为14899.00万元，占100.0%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计8328.45万元，其中：
1．工资福利支出7064.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老医疗保险、职业年金、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出1024.28万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出209.79万元，主要包括退休费、生活补助等支出。
4. 其他资本性支出30.00万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计4.50万元，比上年下降5.3%，主要原因是公务接待费用减少。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费支出4.50万元，比上年下降5.3%，主要原因是公务接待费用减少。公务接待费支出主要用于接待其他单位、业务单位工作人员食堂工作餐等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金22570.55万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1054.28元，比上年执行数增加718.33万元，增长213.82%，主要原因是商品和服务支出增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额4739.71万元，其中：政府采购货物8.55万元、政府采购服务4731.16万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算支出表
表13. 2022年部门项目支出预算表
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处 2022年部门预算.pdf