杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 11:33 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
8、领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计32853.00万元，比上年执行数减少337.00万元，下降1.0%，主要原因是上年结转减少。
其中:财政拨款收入24853.00万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2000.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转6000.00万元。
2. 支出预算总体情况
部门支出预算总计32853.00万元，比上年执行数增加7068万元，增长27.4%，主要原因是政府性基金预算支出增加，用于老旧小区提升改造。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5426.00万元，公共安全支出（类）4500.00万元，教育支出（类）100.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）500.00万元，社会保障和就业支出（类）800.00万元，卫生健康支出（类）1200.00万元，城乡社区支出（类）18327.00万元，资源勘探电力信息等支出（类）2000.00万元。
按支出用途分类：基本支出5255.93万元，项目支出27597.07万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计30853.00万元，比上年执行数增加6603万元，增长27.2%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，政府性基金预算拨款收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入20000.00万元，政府性基金预算拨款收入4853.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转6000.00万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计30853.00万元，比上年执行数增加8829万元，增长40.1%，主要原因是政府性基金预算支出增加，用于老旧小区提升改造。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5426.00万元，公共安全支出（类）4500.00万元，教育支出（类）100.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）500.00万元，社会保障和就业支出（类）800.00万元，城乡社区支出（类）17527.00万元，资源勘探电力信息等支出（类）2000.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计26000.00万元，比上年执行数增加215万元，增长0.8%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4096.38万元，主要用于街道本级的基本支出。比上年执行数减少617万元，下降13.1%，主要原因是街道的基本支出减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1078.00万元，主要用于街道下属事业单位综合服务中心的基本支出。比上年执行数减少21万元，下降2.0%，主要原因是街道下属事业单位综合服务中心的基本支出减少。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）70.00万元，主要用于街道开展审计方面的支出。比上年执行数减少136万元，下降66.0%，主要原因是街道工程项目审计减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）181.55万元，主要用于街道机关工会经费的支出。比上年执行数减少54万元，下降22.9%，主要原因是街道机关工会经费拨款减少。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）4500.00万元，主要用于街道本级未单独设置项级科目的其他用于公共安全方面的支出。比上年执行数增加442万元，增长10.9%，主要原因是街道平安建设、综合治理等公共安全方面的支出增加。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）50.00万元，主要用于街道辖区内学前教育支出。与上年执行数持平。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）50.00万元，主要用于街道辖区内未单独设置项级科目的其他用于普通教育方面的支出。与上年执行数持平。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）300.00万元，主要用于街道文化站支出及举办大型文化艺术活动的支出。比上年执行数增加96万元，增长47.1%，主要原因是迎接亚运系列活动支出增加。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众体育（项）200.00万元，主要用于街道文化站支出及举办大型体育活动的支出。比上年执行数增加64万元，增长47.1%，主要原因是举办大型体育活动支出增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）800.00万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于企退社会化管理、促进就业、帮扶救助、老龄工作等社会保障和就业方面的支出。比上年执行数减少1412万元，下降63.8%，主要原因是对社区失土农民的补偿减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）5900.00万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区管理事务方面的支出。比上年执行数增加297万元，增长5.3%，主要原因是社工队伍建设等其他城乡社区管理事务方面的支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1300.00万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。比上年执行数增加266万元，增长25.7%，主要原因是城乡社区公共设施垃圾房建设项目增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4000.00万元，主要用于街道社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、垃圾房建设等方面的支出。比上年执行数增加500万元，增长14.3%，主要原因是街道社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、垃圾房建设等方面的支出增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1474.07万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区支出方面的支出。比上年执行数增加661万元，增长81.3%，主要原因是小区综合治理等方面的支出增加。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2000.00万元，主要用于支持中小企业专业化发展等方面的支出。比上年执行数减少185万元，下降8.5%，主要原因是对企业的扶持资金减少。
结构情况。一般公共预算支出预算合计为26000.00万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为5425.93万元，公共安全支出（类）支出为4500万元，教育支出（类）支出为100万元，文化体育与传媒支出（类）支出为500万元，社会保障和就业支出（类）支出为800万元，城乡社区支出（类）支出为12674.07万元，资源勘探信息等支出（类）为2000万元。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计4853.00万元。比上年执行数增加4853万元，属当年新增项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4853.00万元，主要用于街道辖区内老旧小区提升改造方面的支出。
（3） 社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元。
（4） 国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计5255.93万元，其中：
1．工资福利支出4655.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2．商品和服务支出471.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、三公经费、日常维修维护费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出79.25万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等支出。
4. 资本性支出50.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计10.00万元。比上年增长100.0%，主要原因是出国经费和公务接待预算数增加。其中：
1.因公出国（境）经费6.00万元，上年无发生。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出4.00万元，上年无发生。公务接待费支出主要用于接待来访单位人员餐费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金20744.07万元（详见表11）。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20000.00万元。比上年执行数增加5771万元，增长40.6%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额10353.00万元，其中：政府采购货物1000.00万元、政府采购工程4853.00万元、政府采购服务4500.00万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
[ 附件下载]
2022年下沙街道部门预算公开表格.pdf