杭州市规划和自然资源局钱塘分局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 17:19 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。配合上级部门开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责全区各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。落实省市自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。
6.组织有关规划编制并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合上级部门开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，实施城乡规划政策。负责土地等国土空间用途转用工作。
7.负责组织编制总体城市设计和重要地区城市设计。组织编制地区城市设计，城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合上级部门做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区村庄规划管理工作。承担全区建设项目的规划审批工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。负责全区征收集体土地上房屋拆除工程和收储土地整理工程文明施工的监督管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和辖区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查的安全生产管理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。协助负责压覆重要矿产资源审核。
13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合上级部门做好测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。
14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。落实规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。
15.负责自然资源领域行政执法。配合相关部门对全区违法建设的查处。负责全区建设项目批后管理和规划竣工核实。
16.统一领导和管理区农业农村局（区林业水利局）的林业管理工作。
17.完成区委、区政府及上级规划和自然资源部门委托、交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市规划和自然资源局钱塘分局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计8413.33万元，比上年执行数增加2182.85万元，增长35.0%，主要原因：一是职能管理要求人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是因目前国土空间规划尚在编制中，三区三线划定工作仍在开展，导致部分控制性详细规划和专项规划尚未结题，上年未支付款项延续到本年列支；三是本年新实施的项目增多。
其中:财政拨款收入8413.33万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计8413.33万元，比上年执行数增加2182.85万元，增长35.0%，主要原因：一是职能管理要求人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是因目前国土空间规划尚在编制中，三区三线划定工作仍在开展，导致部分控制性详细规划和专项规划尚未结题，上年未支付款项延续到本年列支；三是本年新实施的项目增多。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）103.15万元，卫生健康支出（类）42.54万元，自然资源海洋气象等支出（类）8012.90万元，住房保障支出（类）254.74万元。
按支出用途分类：基本支出2149.74万元，项目支出6263.59万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计8413.33万元，比上年执行数增加2182.85万元，增长35.0%，主要原因：一是职能管理要求人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是因目前国土空间规划尚在编制中，三区三线划定工作仍在开展，导致部分控制性详细规划和专项规划尚未结题，上年未支付款项延续到本年列支；三是本年新实施的项目增多。
其中：一般公共预算拨款收入8413.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计8413.33万元，比上年执行数增加2182.85万元，增长35.0%，主要原因：一是职能管理要求人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是因目前国土空间规划尚在编制中，三区三线划定工作仍在开展，导致部分控制性详细规划和专项规划尚未结题，上年未支付款项延续到本年列支；三是本年新实施的项目增多。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）103.15万元，卫生健康支出（类）42.54万元，自然资源海洋气象等支出（类）8012.90万元，住房保障支出（类）254.74万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计8413.33万元，比上年执行数增加2182.85万元，增长35.0%，主要原因：一是职能管理要求人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是因目前国土空间规划尚在编制中，三区三线划定工作仍在开展，导致部分控制性详细规划和专项规划尚未结题，上年未支付款项延续到本年列支；三是本年新实施的项目增多。
结构情况。一般公共预算支出合计为8413.33万元，其中：社会保障和就业（类）支出为103.15万元，占1.2%;卫生健康（类）支出为42.54万元，占0.5%;自然资源海洋气象等（类）支出为8012.90万元，占95.3%；住房保障（类）支出为254.74万元，占3.0%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为68.77万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加14.38万元，增长26.4%,主要原因是缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为34.38万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加7.18万元，增长26.4%，主要原因是缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为42.54万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、生育保险等方面的支出。比上年执行数增加8.89万元，增长26.4%，主要原因是缴费基数增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算为1749.31万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员法管理的事业单位的基本支出。比上年执行数增加305.89万元，增长21.2%，主要原因是职能管理要求人员增加等原因导致人员经费增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算为2080.20万元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。比上年执行数增加416.05万元，增长25.0%，主要原因：一是本年新实施的项目增多；二是原有项目按照合同约定，延续到本年支付金额增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算为1566.24万元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。比上年执行数增加367.66万元，增长30.7%，主要原因：一是新增钱塘区耕地恢复验收工作相关调查等技术服务项目；二是由于预算科目调整，上年在“自然资源规划及管理”和“其他自然资源事务支出”中列支的2个项目尾款今年调整到“自然资源利用与保护”中列支。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）预算为358.25万元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。比上年执行数增加28.69万元，增长8.7%，主要原因是上年未支付的款项延续到本年列支。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）预算为2138.03万元，主要用于其他自然资源事务方面的支出。比上年执行数增加837.69万元，增长64.4%，主要原因是新增钱塘区建成区域城市地下市政基础设施普查项目551.10万元和钱塘区地质勘察数据汇交项目480万元。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）预算为120.87万元，主要用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。比上年执行数增加52.15万元，增长75.9%，主要原因是原有项目根据合同约定，延续到本年支付金额增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为143.17万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。比上年执行数增加32.71万元，增长29.6%，主要原因是缴费基数增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）111.57万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。由于上年购房补贴统一在区总工会预算里列支，因此无上年数。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（3） 社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（4） 国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年执行数持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2149.74万元，其中：
1．工资福利支出2012.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出108.58万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出16.74万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
4. 资本性支出12.30万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计4.00万元，与上年预算数持平。其中：
1.因公出国（境）经费4.00万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0万元，与上年预算数持平。公务接待费支出主要用于接待来单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金6263.59万元（详见表11）。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算120.88万元，比上年执行数增加17.05万元，增长16.4%，主要原因：一是今年新增了按党员人数及费用标准编列的党员教育经费；二是上年因疫情影响，部分活动未如期开展。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额3981.26万元，其中：政府采购货物12.70万元、政府采购服务3968.56万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1. 2022年部门收支预算总表
表2. 2022年部门收入预算总表（分科目）
表3. 2022年部门收入预算总表（分单位）
表4. 2022年部门支出预算总表（分科目）
表5. 2022年部门支出预算总表（分单位）
表6. 2022年部门财政拨款收支预算总表
表7. 2022年部门一般公共预算支出预算表
表8. 2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9. 2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10. 2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算表支出表
表13. 2022年部门项目支出预算表
附件：
杭州市规划和自然资源局钱塘分局2022年部门预算公开表.pdf