杭州市公安局钱塘区分局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 15:26 信息来源：市公安局钱塘区分局
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、掌握全区影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。负责辖区110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全区反恐怖工作。
2、负责危害国家政治安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置以及境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。
3、负责全区各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。组织、协调、指导全区禁毒预防宣传及社会化管理工作，负责全区易制毒行业的监督、管控工作。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品和特种行业，组织、协调对辖区内重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥区公安特警队处突防暴工作。
5、负责全区出入境工作。承担中国公民因私出国出境业务受理和辖区常住国外境外人员管理工作；负责辖区涉外案事件的查处、出入境领域刑事案件的侦办以及辖区中外公民的出入境管控。
6、负责道路交通安全、交通秩序管理；负责全区机动车辆、驾驶员的管理，处理辖区交通事故。
7、指导全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全区保安服务活动的监督管理工作。
8、按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统、关键信息基础设施及互联网安全保护管理工作，组织实施网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。
9、管理区看守所。
10、负责全区公共交通和内河水上的治安管理。
11、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
12、组织规划、实施全区公安科学技术和信息化工作。负责全区社会公共安全技术防范的行业管理。
13、组织、实施维护民警执法权益工作。
14、完成钱塘区委、区政府和杭州市公安局交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市公安局钱塘区分局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计76408.50万元，比上年执行数增加9026.58万元，增长13.40%，主要原因是政府投资项目纳入本单位预算。其中:
财政拨款收入76408.50万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计76408.50万元，比上年执行数增加9026.58万元，增长13.40%，主要原因是政府投资项目纳入本单位预算。
按支出功能分类：公共安全支出（类） 62591.41万元，社会保障和就业支出1437.66万元，卫生健康支出（类）599.00万元，城乡社区支出（类）8239.00万元、住房保障支出（类）3541.43万元。
按支出用途分类：基本支出46604.36万元，项目支出29804.14万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计76408.50万元，比上年执行数增加9026.58万元，增长13.40%，主要原因是政府投资项目纳入本单位预算。
其中：一般公共预算拨款收入68169.50万元，政府性基金预算拨款收入8239.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计76408.50万元，比上年执行数增加9026.58万元，增长13.40%，主要原因是政府投资项目纳入本单位预算。
按支出功能分类：公共安全支出（类）62591.41万元，社会保障和就业支出1437.66万元，卫生健康支出（类）599.00万元，城乡社区支出（类）8239.00万元、住房保障支出（类）3541.43万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计68169.5万元，比上年执行数增加787.58万元，增长1.17%，主要原因是人员增加。其中：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为30818.07万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加2,147.60万元，增长7.49%，主要原因是人员增加。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为7571.00万元，主要用于档案信息化建设、公安业务装备等其他项目支出。比上年执行数减少1,528.40万元，下降16.80%，主要原因是根据去年的支出情况做项目经费调整。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算为8270.00万元，主要用于公安机关信息化项目支出。比上年执行数减少937万元，下降10.18%，主要原因是新增信息化项目减少。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算为4314.14万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法计侦查办案等相关活动的支出。比上年执行数增加1,845.34万元，增长74.75%，主要原因是根据去年的支出情况做项目经费调整。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算为11618.20万元，主要用于公安机关编外人员经费支出。比上年执行数减少1,372.50万元，下降10.57%，主要原因是编外人员经费经济科目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为958.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加958.44万元，主要原因是经济科目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为479.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数增加479.22万元，主要原因是经济科目调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为599.00万元，主要用于行政单位医保支出。比上年执行数增加599.00万元，主要原因是经济科目调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为2021.53万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。比上年执行数增加243.91万元，增长13.72%，主要原因是人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为1519.90万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。比上年执行数增加351.97万元，增长30.14%，主要原因是人员增加。
结构情况。一般公共预算支出合计为68169.5万元，其中：公共安全支出（类）支出为62591.41万元，占91.82%;社会保障和就业支出（类）支出为1437.66万元，占2.11%;卫生健康支出（类）支出为599万元，占0.88%;住房保障支出（类）支出为3541.43万元，占5.19%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计8239.00万元，比上年执行数增加8239.00万元，主要原因是原先未纳入本单位预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为8239.00万元，主要用于分局基建工程建设方面的支出。比上年执行数增加8239.00万元，主要原因是原先未纳入本单位预算。
结构情况。政府性基金支出合计为8239万元，其中：城乡社区支出（类）支出为8239万元，占100.00%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，比上年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，本单位无社保基金支出。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计46604.36万元，其中：
1.工资福利支出40091.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2.商品和服务支出6286.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
3.对个人和家庭的补助支出27.08万元，主要包括离休费、生活补助等支出。
4.其他资本性支出200万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计728.60万元，比上年增长34.29%，主要原因是2021年车辆增加所以燃修费增加。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增长/下降0%。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出2万元，比上年增长/下降0%。公务接待费支出主要用于接待外单位来访等支出。
3.公务用车购置及运行费支出726.6万元，比上年增34.42%，主要原因是车辆增加、燃修费增加。其中，公务用车购置支出206.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车；公务用车运行费支出520.6万元，主要用于按规定保留的120辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金29804.14万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算76408.50万元，比上年执行数增加9026.58万元，增长13.40%，主要原因是政府投资项目纳入本单位预算。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额21599万元，其中：政府采购货物3360万元、政府采购服务10000万元、政府采购工程8239万元。
3.国有资产情况。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆107辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。”
“2022年部门预算安排购置车辆10辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
杭州市公安局钱塘区分局2022年部门预算附件.pdf