杭州市钱塘区住房和城乡建设局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 10:05 信息来源：区住房和城乡建设局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等方面的法律、法规、规章和方针政策及决策部署。负责城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等领域的行政管理。组织拟订相关政策和规范，并监督实施。编制相关发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为杭州市钱塘区住房和城乡建设局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计265163.54万元，比上年执行数增加225295.03万元，增长565.1%，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建支出、土地前期支出。
其中:财政拨款收入265163.54万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计265163.54万元，比上年执行数增加225295.03万元，增长565.1%，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建支出、土地前期支出。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）15357.00万元，卫生健康支出（类）64.76万元，城乡社区支出（类）237465.08万元，住房保障支出（类）12276.70万元。
按支出用途分类：基本支出2974.30万元，项目支出262189.24万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计265163.54万元，比上年执行数增加225295.03万元，增长565.1%，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建支出、土地前期支出。
其中：一般公共预算拨款收入35514.54万元，政府性基金预算拨款收入229649.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计265163.54万元，比上年执行数增加225295.03万元，增长565.1%，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建支出、土地前期支出。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）15357.00万元，卫生健康支出（类）64.76万元，城乡社区支出（类）237465.08万元，住房保障支出（类）12276.70万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计35514.54万元，比上年执行数增加166.17万元，增长0.5%，主要原因是机构调整，单位职能有所增加。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）预算为15200.00万元，主要用于新引进应届大学生租房补贴、高层次人才购房补贴、租赁补贴方面的支出。比上年执行数增加480万元，增长3.3%，主要原因是新增高层次人才购房补贴、租赁补贴支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为104.67万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加104.67万元，主要原因是上年人员经费预算由统筹部门统一编制，列支在其他功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为52.33万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加52.33万元，主要原因是上年人员经费预算由统筹部门统一编制，列支在其他功能科目。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为64.76万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加64.76万元，主要原因是上年人员经费预算由统筹部门统一编制，列支在其他功能科目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为2479.08万元，主要用于日常办公和人员经费方面的支出。比上年执行数增加1425.93万元，增长135.4%，主要原因是上年度事业人员经费由统筹部门统一编制列支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为3377.00万元，主要用于城乡建设、人防消防、房产管理方面的支出。比上年执行数增加1747.26万元，增长107.2%，主要原因是新增物业维修资金、农村生活污水提升改造全流程咨询费等项目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为890.00万元，主要用于拆迁安置方面的支出。比上年执行数减少2107.10万元，下降70.3%，主要原因是预算项目明细发生变化。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为1070.00万元，主要用于建设市场管理与监督方面的支出。比上年执行数减少1529.77万元，下降58.8%，主要原因是部分项目已阶段性完成。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）预算为8923.24万元，主要用于发展租房租赁市场方面的支出。比上年执行数增加1419.48万元，增长18.9%，主要原因是城镇保障性安居工程补助增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（类）其他保障性安居工程支出（项）预算为3080.00万元，主要用于既有住宅加装电梯方面的支出。比上年执行数减少1468.8万元，下降32.3%，主要原因是上年度列支2020年和2021年既有住宅加装电梯补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为217.05万元，主要用于单位在职人员住房公积金方面的支出。比上年执行数增加4.96万元，增长2.3%，主要原因是行政人员数量增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为56.41万元，主要用于单位在职人员住房补贴方面的支出。比上年执行数减少8.54万元，下降13.1%，主要原因是事业人员数量减少。
结构情况。一般公共预算支出合计为35514.54万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出为15357.00万元，占43.2%；卫生健康支出（类）支出为64.76万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出为7816.08万元，占22.0%；住房保障支出（类）支出为12276.70万元，占34.6%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计229649.00万元，比上年执行数增加225128.85万元，增长4980.6%，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建支出、土地前期支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算为6000.00万元，主要用于土地前期开发方面的支出。比上年执行数增加6000.00万元，主要原因是本年新增土地前期支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为152458.00万元，主要用于城市基础设施及配套房建设方面的支出。比上年执行数增加152458.00万元，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为63000.00万元，主要用于城市基础设施及配套房建设方面的支出。比上年执行数增加63000.00万元，主要原因是本年新增城市基础设施及配套房建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为6500.00万元，主要用于城市维护方面的支出。比上年执行数增加1979.85万元，增长43.8%，主要原因是零星工程项目有所增加。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）预算为1691.00万元，主要用于电力建设方面的支出。比上年执行数增加1691.00万元，主要原因是本年新增政府投资项目。
结构情况。政府性基金支出合计为229649.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为229649.00万元，占100%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2974.30万元，其中：
1．工资福利支出2856.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费等支出。
2．商品和服务支出101.57万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出13.19万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
4. 其他资本性支出3.00万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.76万元，与上年持平，其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的对外学习考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.76万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待其他单位人员组织学习、考察、交流等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金262189.24万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算104.57万元，比上年执行数减少40.38万元，下降27.86%，主要原因是机构调整，人员减少。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额622.48万元，其中：政府采购货物58.04万元、政府采购服务564.44万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
2022年部门预算公开（住建局）.pdf