杭州市钱塘区应急管理局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 16:01 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.负责应急管理工作，指导全区各有关部门、街道（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织、指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直各有关部门、街道（单位）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关单位参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。
8.对全区消防工作实施监督管理。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担一般及以上灾害事故的应急救援工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导防震减灾综合管理工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直各有关部门和各街道（单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展、指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全区应急物资储备和应急救援装备总体规划并组织实施，会同区商务局建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行上级应对灾害指挥部的指示、命令。承担区应急指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各有关部门、街道（单位）对应指挥机构的工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区应急管理局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计3462.47万元，比上年执行数增加252.76万元，增长7.9%，主要原因是本年度基本支出增加206.24万元、项目支出增加46.52万元。
其中:财政拨款收入3462.47万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计3462.47万元，比上年执行数增加252.76万元，增长7.9%，主要原因是本年度基本支出增加206.24万元、项目支出增加46.52万元。
按支出功能分类：灾害防治支出（类）3231.42万元，卫生健康支出（类）27.82万元，社会保障和就业支出（类）67.67万元，住房保障支出（类）135.56万元。
按支出用途分类：基本支出1442.47万元，项目支出2020.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计3462.47万元，比上年执行数增加252.76万元，增长7.9%，主要原因是本年度基本支出增加206.24万元、项目支出增加46.52万元。
其中：一般公共预算拨款收入3462.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计3462.47万元，比上年执行数增加252.76万元，增长7.9%，主要原因是本年度基本支出增加206.24万元、项目支出增加46.52万元。
按支出功能分类：灾害防治支出（类）3231.42万元，卫生健康支出（类）27.82万元，社会保障和就业支出（类）67.67万元，住房保障支出（类）135.56万元，年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计3462.47万元，比上年执行数增加252.76万元，增长7.9%，主要原因是本年度基本支出增加206.24万元、项目支出增加46.52万元。
其中：灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算为1211.42万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出。比上年执行数增加262.15万元，增长27.6%，主要原因是本年度人员经费增加。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算为655.00万元，主要用于安全生产社会化服务、安全生产责任制目标考核、危化重点县攻坚专项费用等方面的支出。比上年执行数增加321.00万元，增长96.1%，主要原因是安全生产社会化服务项目支出口径调整，由原来的灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）调整过来。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算为465.60万元，主要用于避灾安置场所规范化建设、小微园区高空视频覆盖、应急救援保障与演练方面的支出。比上年执行数减少85.38万元，下降15.5%，主要原因是上年度新增应急仓库管理系统开发项目，本年度无需支付相关款项。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为147.00万元，主要用于档案整理事务、宣传费用、应急先锋党建联盟、专项会议、培训方面的支出。比上年执行数减少68.10万元，下降31.7%，主要原因是疫情原因影响部分支出进度，导致支出费用有所减少。上年度新增党建活动室、文化长廊建设项目已完工，本年度无需支付相关款项。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算为741.40万元，主要用于蜀山地质灾害隐患专项整治、自然灾害综合风险普查方面的支出。比上年执行数增加182.64万元，增长32.7%，主要原因是上述两个项目按合同进度付款，本年度支付款项为尾款。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算为11.00万元，主要用于数字化建设方面的支出。比上年执行数增加11.00万元，上年执行数为0万元。主要原因是支出口径由原来的灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）调整过来。本年度支付平台建设运行维护费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为27.82万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。比上年执行数增加27.82万元，增长上年执行数为0万元。主要原因是本年度行政单位医疗支出列入部门预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为45.19万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加45.19万元，上年执行数为0万元。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出列入部门预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为22.48万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加22.48万元，上年执行数为0万元。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出列入部门预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为104.41万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。比上年执行数增加104.41万元，上年执行数为0万元。主要原因是本年度房公积金支出列入部门预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.15万元，主要用于本部门按房改政策规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。比上年执行数增加31.15万元，上年执行数为0万元。主要原因是本年度购房补贴支出列入部门预算。
结构情况。一般公共预算支出合计为3462.47万元，其中：灾害防治（类）支出为3231.42万元，占93.3%;卫生健康（类）支出为27.82万元，占0.8%;社会保障和就业（类）支出为67.67万元，占2.0%；住房保障（类）支出为135.56万元，占3.9%。
（2）政府性基金支出预算情况
本年度政府性基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（3）社保基金支出预算情况。
本年度社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1442.47万元，其中：
1．工资福利支出1382.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。
2．商品和服务支出58.77万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出1.32万元，主要包括子女保教费等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.85万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.85万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金2020.00万元，一级项目5个。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位以的机关运行经费财政拨款预算58.77万元，比上年执行数增加1.05万元，增长1.8%，主要原因是部门之间人员转隶，部分人员划转至本部门导致费用有所增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额1518.70万元，其中：政府采购货物10.40万元、政府采购服务1508.30万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50.00万元以上的通用设备1（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50.00万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算支出表
表13. 2022年部门项目支出预算表
杭州市钱塘区应急管理局2022年度部门预算.pdf