杭州市钱塘区行政审批局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 14:23 信息来源：区行政审批局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：杭州市钱塘区行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；统筹全区行政审批制度改革，建立健全行政审批管理机制；统筹全区公共资源交易管理工作；研究制定综合性的公共资源交易政策、制度；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；指导街道、区级部门公共资源交易监管工作；承担有关审批服务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区行政审批局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计4514.28万元，比上年执行数增加161.81万元，增长3.7%，主要原因一是因口径调整，今年新增社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等基本支出，二是机构人数、项目数量等相较2021年有所调整变动，故与上年执行数有所出入。
其中:财政拨款收入4514.28万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计4514.28万元，比上年执行数增加161.81万元，增长3.7%，主要原因一是因口径调整，今年新增社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等基本支出，二是机构人数、项目数量等相较2021年有所调整变动，故与上年执行数有所出入。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4197.47万元，社会保障和就业支出（类）90.77万元，卫生健康支出（类）37.43万元，住房保障支出（类）188.61万元。
按支出用途分类：基本支出2040.36万元，项目支出2473.92万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计4514.28万元，比上年执行数增加161.81万元，增长3.7%，主要原因是一是因口径调整，今年新增社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等基本支出，二是机构人数、项目数量等相较2021年有所调整变动，故与上年执行数有所出入。
其中：一般公共预算拨款收入4514.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计4514.28万元，比上年执行数增加161.81万元，增长3.7%，主要原因一是因口径调整，今年新增社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等基本支出，二是机构人数、项目数量等相较2021年有所调整变动，故与上年执行数有所出入。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4197.47万元，社会保障和就业支出（类）90.77万元，卫生健康支出（类）37.43万元，住房保障支出（类）188.61万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计4514.28万元，比上年执行数增加161.81万元，增长3.7%，主要原因一是因口径调整，今年新增社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等基本支出，二是机构人数、项目数量等相较2021年有所调整变动，故与上年执行数有所出入。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）预算为1723.55万元，主要用于本部门正常运行方面的基本支出。比上年执行数减少178.45万元，下降9.4%，主要原因是部门之间人员转隶以及疫情原因影响部分公用支出进度，导致支出费用有所减少。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2261.14万元，主要用于本部门审批事务支出、委托业务支出等项目方面的支出。比上年执行数增加192.60万元，增长9.3%，主要原因是新增交易中心“1+N”远程异地多点评标项目等项目支出。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）预算为212.77万元，主要用于信息化建设项目方面的支出。比上年执行数减少16.46万元，下降7.2%，主要原因是本年度信息化建设项目支出主要用于支付项目尾款，无新增信息化建设项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为60.51万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。该项支出因口径调整，由原来的一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）调整过来，故无上年数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为30.26万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。该项支出因口径调整，由原来的一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）调整过来，故无上年数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为37.43万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。该项支出因口径调整，由原来的一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）调整过来，故无上年数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为127.37万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。该项支出因口径调整，由原来的一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）调整过来，故无上年数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为61.24万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴方面的支出。该项支出因口径调整，由原来的一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）调整过来，故无上年数。
结构情况。一般公共预算支出合计为4514.28万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为4197.47万元，占93.0%;社会保障和就业支出（类）支出为90.77万元，占2.0%;卫生健康支出（类）支出为37.43万元，占0.8%;住房保障支出（类）支出为188.61万元，占4.2%。”
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，主要原因是本部门无政府性基金支出预算。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，主要原因是本部门无社保基金支出预算。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2040.36万元，其中：
1．工资福利支出1783.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出249.69万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出5.54万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出2.00万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计2.00万元，比上年下降11.1%，主要原因是因疫情原因，来函考察单位相较2021年有所减少，故接待费用也会相较减少。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）经费预算。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出2万元，比上年下降11.1%，主要原因是因疫情原因，来函考察单位相较2021年有所减少，故接待费用也会相较减少。公务接待费支出主要用于接待来函考察单位的支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行费支出预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金2473.92万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算251.69万元，比上年执行数增加102.93万元，增长40.9%，主要原因是部门之间人员有所变动导致费用有所增长。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额461.60万元，其中：政府采购货物213.20万元、政府采购服务248.40万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算支出表
表13. 2022年部门项目支出预算表
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2022年行政审批局预算公开.pdf