杭州市钱塘区统计局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 15:16 信息来源：区统计局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。组织起草统计规范性文件。
2.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。
3.组织开展普查，牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4.组织实施上级统计调查部门布置的各类统计调查制度，开展统计调查和分析。
5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目；负责全区基本单位名录库管理。
6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立统计信息共享制度和发布制度。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导区级各部门和街道的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9.建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系，负责建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。开展统计普法宣传。开展对全区统计工作的监督和管理。
10.组织指导全区统计基础建设和统计队伍建设，组织全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评聘工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区统计局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计1067.28万元，比上年执行数增加564.63万元，增长112.3%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
其中:财政拨款收入1067.28万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计1067.28万元，比上年执行数增加564.63万元，增长112.3%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）959.16万元，社会保障和就业支出（类）35.24万元，住房保障支出（类）60.80万元，卫生健康支出（类）12.08万元。
按支出用途分类：基本支出584.41万元，项目支出482.87万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计1067.28万元，比上年执行数增加564.63万元，增长112.3%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
其中：一般公共预算拨款收入1067.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计1067.28万元，比上年执行数增加564.63万元，增长112.3%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）959.16万元，社会保障和就业支出（类）35.24万元，住房保障支出（类）60.80万元，卫生健康支出（类）12.08万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计1067.28万元，比上年执行数增加564.63万元，增长112.3%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算为476.29万元，主要用于单位基本支出等方面的支出。比上年执行数增加332.59万元，增长231.4%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）预算为312.47万元，主要用于统计核算、工业统计、投资与服务业统计、综合业务等方面的支出。比上年执行数增加286.96万元，增长1124.9%，主要原因是本年度调整功能科目，将上年度统计管理功能科目调整为一般行政管理事务。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算为170.40万元，主要用于各类普查调查、住户与农业统计调查等方面的支出。比上年执行数增加85.75万元，增长101.3%，主要原因是本年度调整功能科目，将上年度统计抽样调查功能科目调整为专项普查活动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为23.49万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出等方面的支出。比上年执行数增加23.49万元，增长100%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为11.75万元，主要用于单位职业年金缴费支出等方面的支出。比上年执行数增加11.75万元，增长100%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为40.70万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数增加30.60万元，增长303.0%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为20.10万元，主要用于购房补贴方面的支出。比上年执行数增加20.10万元，无上年执行数，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为12.08万元，主要用于单位医疗方面的支出。比上年执行数增加12.08万元，无上年执行数，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，本单位2021年度为区划调整后新增单位，2021年度预算数非完整全年数，故预算数相应增加。
结构情况。一般公共预算支出合计为1067.28万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为959.16万元，占89.9%;社会保障和就业支出（类）支出为35.24万元，占3.3%;住房保障支出（类）支出为60.80万元，占5.7%;卫生健康支出（类）支出为12.08万元，占1.1%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计584.41万元，其中：
1．工资福利支出546.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出32.17万元，主要包括办公费、邮电费、 差旅费、委托业务费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出3.65万元，主要包括退休费、子女保育费等支出。
4. 其他资本性支出2万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.76万元，比上年下降5.0%，主要原因是根据要求，进一步厉行节约坚持过紧日子，缩减经费。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.76万元，比上年下降5.0%，主要原因是根据要求，进一步厉行节约坚持过紧日子，缩减经费。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金482.87万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算34.17万元，比上年执行数增加17.57万元，增长105.8%，主要原因是上年度因区划调整，本单位为新设单位，机关运行经费只含下半年费用。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额41.56万元，其中：政府采购货物1.80万元、政府采购服务39.76万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
杭州市钱塘区统计局2022年预算.pdf