杭州市钱塘区市场监督管理局2022年部门预算

发布日期：2022-03-18 10:30    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（1）负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律法规规章，拟定有关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。组织推进质量发展工作，组织实施食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，扶持个体、民营经济发展。负责食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等相关行政审批工作。

（3）负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（4）负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进区市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。根据法律法规及有关事权划分等规定，组织查处违法案件。

（5）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（6）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、商务领域违法、盐业违法和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场交易秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和涉及市场监管行政审批的无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。负责市场监督管理领域的投诉和举报工作。

（7）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用，参与组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（8）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（9）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按权限组织特种设备事故的调查处理。

（10）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，按权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。督促检查区级有关部门和街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全信息发布。

（11）负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。

（12）负责计量监督管理。组织推行法定计量单位和国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责标准化监督管理。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。开展标准化工作的交流和合作。

（14）负责检验检测、认证认可监督管理和综合协调。落实检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（15）负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、管理和保护的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，组织商标、专利执法，保护知识产权。

（16）负责综合协调知识产权发展工作。拟订建设知识产权强区的政策措施，组织实施知识产权发展规划，促进知识产权运用和转移转化。组织实施知识产权中介服务体系发展与监管工作。

（17）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，监督实施质量管理规范。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。配合实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。负责开展药品、医疗器械和化妆品经营环节的日常监管，药品、医疗器械使用环节质量的日常监管工作。组织开展药品、医疗器械经营的许可备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚工作。实施执业药师注册工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

（18）组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进全区药品、医疗器械和化妆品安全信用体系建设。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。

（19）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家；具体为：杭州市钱塘区市场监督管理局。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计14321.67万元，比上年执行数增加6065.64万元，增长73.5%，主要原因是对企业补助产业类奖励资金大幅增加；设立新区后人员增加较多，机关运行经费相应增加。

其中:财政拨款收入14321.67万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计14321.67万元，比上年执行数增加6065.64万元，增长73.5%，主要原因是对企业补助产业类奖励资金大幅增加；设立新区后人员增加较多，机关运行经费相应增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）220.26万元，卫生健康支出（类）90.82万元，一般公共服务支出（类）10487.69万元，住房保障支出（类）522.90万元，科学技术支出（类）3000.00万元。

按支出用途分类：基本支出6720.38万元，项目支出7601.29万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计14321.67万元，比上年执行数增加6065.64万元，增长73.5%，主要原因是对企业补助产业类奖励资金大幅增加；设立新区后人员增加较多，机关运行经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入14321.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计14321.67万元，比上年执行数增加6065.64万元，增长73.5%，主要原因是对企业补助产业类奖励资金大幅增加；设立新区后人员增加较多，机关运行经费相应增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）220.26万元，卫生健康支出（类）90.82万元，一般公共服务支出（类）10487.69万元，住房保障支出（类）522.90万元，科学技术支出（类）3000.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计14321.67万元，比上年执行数增加6065.64万元，增长73.5%，主要原因是对企业补助产业类奖励资金大幅增加；设立新区后人员增加较多，机关运行经费相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算为4997.20万元，主要用于局基本支出。比上年执行数增加979.52万元，增长24.4%，主要原因是钱塘区行政区划成立，新进人员较多，以及人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）818.30万元，主要用于市场准入、市场监管所运行、档案管理、许可审批、信用监管等市场主体管理专项业务方面的支出。比上年执行数增加549.26万元，增长204.2%，主要原因是新增白杨所装修改造工程预算和双百所建设资金。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）219.50万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监督、消费者权益保护、综合执法等待市场秩序执法专项工作支出。比上年执行数增加30.63万元，增长16.2%，主要原因是新增两个基层所的执法办案区建设。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）90.90万元，主要用于市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。比上年执行数减少159.54万元，降低63.7%，主要原因是2021年的市场主体全生命周期监管平台大部分费用已支付，二期项目尚未得到批准。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）321.00万元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。比上年执行数减少101.58万元，降低24.0%，主要原因是2021年的质量基础执行数中包含对企业补助资金（品牌建设补助资金）124万元。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）1393.20万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。比上年执行数增加458.29万元，增长49.0%，主要原因是钱塘区行政区划成立，上级部门下达的食品安全检测批次增加；进口冷链仓库暂时作为备选仓库，经营收入不明确，导致运营成本增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）964.20万元，主要用于局购置5辆特种技术专业用车及编外人员支出。比上年执行数减少435.37万元，降低31.1%，主要原因是2021年的其他市场监督管理事务执行数中包含对企业补助资金（品牌建设知识产权补助资金）728万元。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）1683.39万元，主要用于科技成果奖励专项资金，用于发放各类企业的专利发明、品牌商标等方面的支出。比上年执行数增加1295.75万元，增长334.3%，主要原因是2021年部分省市转移支付的企业补助类奖励资金放在其他市场监督管理事务项目和质量基础项目的执行数中。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为146.76万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。比上年执行数增加27.29万元，增长22.8%，主要原因是新进人员较多，缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为73.50万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。比上年执行数增加15.33万元，增长26.4%，主要原因是新进人员较多，缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为90.82万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。比上年执行数增加1.16万元，增长1.3%，主要原因是缴费基数增加。

12、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算为3000.00万元，主要用于钱塘区对企业扶持奖励政策兑现，需要区财政发放的对企业补助款项。上年没有这项支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为209.36万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。比上年执行数增加48.90万元，增长24.6%，主要原因是新进人员较多。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为313.54万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年执行数增加88.71万元，增长39.5%，主要原因是新进人员较多。

结构情况。一般公共预算支出合计为14321.67万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为10487.69万元，占73.2%；社会保障和就业支出（类）支出为220.26万元，占1.5%；卫生健康支出（类）支出为90.82万元，占0.6%；科学技术支出（类）支出为3000.00万元，占20.9%；住房保障支出（类）支出为522.90万元，占3.7%。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数0万元。

（3）社保基金支出预算情况

社保基金支出预算合计0万元，上年执行数0万元。

（4）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计6720.38万元，其中：

1.工资福利支出5819.81万元，主主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金等支出。

2.商品和服务支出634.41万元，主主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出196.16万元，主要包括离休费、退休费、入托儿童保育费补助等支出。

4.其他资本性支出70.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计141.20万元，比上年增长464.8%，主要原因是局特种专业技术用车增加，车辆运营维护费用相应增加。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出2.00万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外地行政企事业单位考察学习等支出。

3.公务用车购置及运行费支出139.20万元，比上年增长505.2%，主要原因是2022年新购置5辆特种专业技术用车。其中，公务用车购置支出96.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆特种专业技术用车；公务用车运行费支出43.20万元，主要用于按规定保留的12辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金7601.29万元。绩效目标公开详见表11。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算704.41万元，比上年执行数增加275.75万元，增长64.3%，主要原因是钱塘区行政区划成立后，人员增加较多，机关运行经费相应增加。

3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

附表：

表1.2022年部门收支预算总表

表2.2022年部门收入预算总表（分科目）

表3.2022年部门收入预算总表（分单位）

表4.2022年部门支出预算总表（分科目）

表5.2022年部门支出预算总表（分单位）

表6.2022年部门财政拨款收支预算总表

表7.2022年部门一般公共预算支出预算表

表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表

表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表

表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表

表12.2022年部门国有资本经营预算支出表

表13.2022年部门项目支出预算表

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