杭州市生态环境局钱塘分局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 15:53 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.负责落实生态环境有关制度。
2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。
4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。
5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。
6.负责生态环境保护督察协调工作。
7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。
8.指导协调生态环境监督执法。
9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。
10.完成钱塘区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市生态环境局钱塘分局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计8511.04万元，比上年执行数增加2951.81万元，增长53.1%，主要原因是行政区划调整，工作人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加。
其中:财政拨款收入8511.04万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计8511.04万元，比上年执行数增加2951.81万元，增长53.1%，主要原因是行政区划调整，工作人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）60.99万元，卫生健康支出（类）22.03万元，节能环保支出（类）6292.38万元，城乡社区支出（类）1971.00万元，住房保障支出（类）164.64万元。
按支出用途分类：基本支出1450.04万元，项目支出7061.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计8511.04万元，比上年执行数增加2951.81万元，增长53.1%，主要原因是行政区划调整，工作人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入6540.04万元，政府性基金预算拨款收入1971.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计8511.04万元，比上年执行数增加2951.81万元，增长53.1%，主要原因是行政区划调整，工作人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）60.99万元，卫生健康支出（类）22.03万元，节能环保支出（类）6292.38万元，城乡社区支出（类）1971.00万元，住房保障支出（类）164.64万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计6540.04万元，比上年执行数增加980.81万元，增长17.6%，主要原因是行政区划调整，工作人员增加、缴费基数调整等原因导致人员经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为40.66万元，主要用于行政单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加12.16万元，增长42.7%，主要原因是行政区划调整，本单位工作人员有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算为20.33万元，主要用于行政单位缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加6.08万元，增长42.7%，主要原因是行政区划调整，本单位工作人员有所增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算22.03万元，主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。比上年执行数增加4.40万元，增长25.0%，主要原因是行政区划调整，本单位工作人员有所增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算为1202.38万元，主要用于环保系统行政单位方面的支出。比上年执行数减少0.13万元，减少0.01%，与上年基本持平。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）预算为97.00万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）预算为63.00万元，主要用于生态环境部门行政许可管理的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算为138.00万元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
环境保护管理事务（款）比上年执行数增加59.23万元，增长24.8%，主要原因是环评审批项目较上年有所增长，且环境管理实务实施项目与上年相比有所增加。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）预算146.00万元，主要用于生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）预算631.00万元，主要用于其他环境监测与监察方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
环境监测与监察（款）比上年执行数减少174.90万元，下降18.4%，主要原因是下属事业单位杭州市钱塘生态环境监测站装修项目已经完工。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算为139.00万元，主要用于大气环境治理方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算为308.50万元，主要用于生态环境部门水环境治理方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）预算为282.00万元，主要用于土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
污染防治（款）比上年执行数减少71.52万元，下降8.9%，主要原因是具体实施项目上有所变化。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）预算为1475.50万元，主要用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、诉讼、复议支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发污染事故预防、应急处置的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）预算为1700.00万元，主要用于其他污染减排方面的支出。因预算项目分类细化，无上年该项具体数据。
污染减排（款）比上年执行数增加1140.87万元，增长56.1%，主要原因是对企业各项生态补助增长，各自动监测设备设施通过验收投入运维使用带来的管理费用增长。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）预算为110.00万元，主要用生态建设、生态保护等方面的支出。比上年执行数增加33.18万元，增长43.2%，主要原因是生物多样性调查向全域全生物全网格的推进增长的费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为106.14万元，主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金的支出。比上年执行数增加23.81万元，增长28.9%，主要原因是行政区划调整，本单位工作人员有所增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为58.50万元，主要用于行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。主要原因是行政区划调整，本单位工作人员有所增加。
结构情况。一般公共预算支出合计为6540.04万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出为60.99万元，占0.93%;卫生健康支出（类）支出为22.03万元，占0.34%;节能环保支出（类）支出为6292.38万元，占96.21%；住房保障支出（类）支出为164.64万元，占2.52%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计1971.00万元，比上年执行数增加1971.00万元，主要原因是2022年政府投资项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为1971.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。比上年执行数增加1971.00万元，主要原因是2022年政府投资项目增加。
结构情况。政府性基金支出合计为1971.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为1971.00万元，占100%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1450.04万元，其中：
1．工资福利支出1381.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等支出。
2．商品和服务支出62.41万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费和其他交通费用等支出。
3．对个人和家庭的补助支出5.64万元，主要包括离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.90万元，比上年下降5.3%，主要原因是厉行节约，预计接待任务的费用减少。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.90万元，比上年预算数下降5.3%，主要原因是厉行节约，预计接待任务的费用减少。公务接待费支出主要用于接待局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金7061万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位以的机关运行经费财政拨款预算62.41万元，比上年执行数增加26.31万元，增长72.88%，主要原因是行政区划调整，本单位工作人员有所增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额1590.00万元，其中：政府采购货物258.00万元、政府采购服务1332.00万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表