杭州市钱塘区社会发展局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 10:51 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行国家和省、市、区有关民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物工作的法律法规和方针政策。拟订全区民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物事业发展规划和政策并组织实施。负责对全区有关民政、卫生健康、文化和旅游、广播电视、体育、文物等工作的管理、监督和协调。负责社会组织、卫生健康系统党的建设，全面履行全面从严治党主体责任。负责区属医疗卫生单位领导班子、干部队伍建设。负责全区民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物行业监管，指导、监督全区民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物行业安全。
2.承担区民政事务统筹工作。落实上级社会救助政策和标准。统筹社会救助体系建设。指导全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。负责社会救助家庭经济状况认定核对工作。拟订全区社会福利、养老服务发展、社会工作和慈善事业发展规划、政策。承担全区社会组织监督管理。指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，组织开展社区治理有关工作。负责全区地名管理工作，承担行政区域界线的勘定及日常管理工作。负责殡葬管理、婚姻登记和收养登记管理工作，参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，负责孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。指导全区养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展，指导和管理城乡养老机构建设。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。指导全区各类慈善活动。负责区级福利彩票公益金的使用管理工作。承担水库移民安置和后期扶持指导工作。
3.组织拟订全区国民健康政策，统筹规划卫生健康服务资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进钱塘区健康服务业特色发展。
4.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。负责医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责区属医疗卫生机构的资产监督管理。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
8.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
9.负责全区文化、广播电视、旅游公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。指导文化、广播电视、旅游体制机制改革和产业发展。指导基层公共文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术发展。负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展工作。指导、协调全区性重大文化和旅游活动。负责全区文化和旅游、广播电视人才队伍建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进全域旅游。指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出。
10.指导体育产业发展，引导产业结构优化调整，促进体育产业与其他产业的融合发展。负责全区体育人才队伍建设工作，协调、推进体育科技创新发展，推进体育行业信息化、数字化建设。负责全区全民健身工作，监督实施国家体育锻炼标准，指导开展国民体质监测。指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育赛事，推进青少年体育工作。指导管理全区体育社团建设。
11.负责文物发展规划的制定及组织实施；指导开展文物调查、发掘、保护、抢救和利用等工作；参与历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。
12.完成区委、区政府交办的其它他事项。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区社会发展局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计53043.35万元，比上年执行数增加10548.09万元，增长24.8%，主要原因是各类补助标准提高、疫情防控工作经费增加、民生实事增加预算经费等。
其中:财政拨款收入53043.35万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计53043.35万元，比上年执行数增加10548.09万元，增长24.8%，主要原因是各类补助标准提高、疫情防控工作经费增加、民生实事增加预算经费等。
按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）5428.05万元，社会保障和就业支出（类）10047.11万元，卫生健康支出（类）35215.60 万元，城乡社区支出（类）1387.00万元，农林水支出（类）4.63万元，住房保障支出（类）325.96万元，其他支出（类）635.00万元。
按支出用途分类：基本支出3598.74万元，项目支出49444.61万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计53043.35万元，比上年执行数增加10548.09万元，增长24.8%，主要原因是各类补助标准提高、疫情防控工作经费增加、民生实事增加预算经费等。
其中：一般公共预算拨款收入50999.3万元，政府性基金预算拨款收入2044.05万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计53043.35万元，比上年执行数增加10548.09万元，增长24.8%，主要原因是各类补助标准提高、疫情防控工作经费增加、民生实事增加预算经费等。
按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）5428.05万元，社会保障和就业支出（类）10047.11万元，卫生健康支出（类）35215.60 万元，城乡社区支出（类）1387.00万元，农林水支出（类）4.63万元，住房保障支出（类）325.96万元，其他支出（类）635.00万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计50999.30万元，比上年执行数增加10773.29万元，增长26.8%，主要原因是各类补助标准提高、疫情防控工作经费增加、民生实事增加预算经费等。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算为657.00万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数增加227.36万元，增长52.9%，主要原因是增加广播电视应急系统建设费用等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算为253.00万元。主要用于图书馆的支出。比上年执行数减少50.30万元，减少16.6%，主要原因图书馆已建成，建设等前期费用已支付完。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算为1085.00万元。主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。比上年执行数增加688.67万元，增长173.7%，主要原因是金沙湖大剧院第三方运营补助费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为30.00万元。主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。比上年执行数增加30万元，增长100.0%，主要原因是2021年未做文物保护预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算为440.75万元。主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数减少21.21万元，下降4.6%，主要原因是2021年使用上级补助资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为2962.30万元。主要用于综合性运动会及单项体育比赛支出。比上年执行数增加2962.30万元，增长100.0%，主要原因是预算项目为亚运会项目。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为1283.70万元。主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数增加218.18万元，增长20.5%，主要原因是承办市级活动，新增社工招聘工作等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为107.37万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加107.37万元，增长100.0%，主要原因是2021年未做预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为53.69万元。主要用于各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。比上年执行数增加53.69万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算为140.00万元。主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。比上年执行数减少5.3万元，下降3.6%，主要原因是2021年支付2020年的相关补助经费。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算为2932.00万元。主要用于在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。比上年执行数增加168.08万元，增长12.0%，主要原因是老年人数增加，经费增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算为1650.00万元。主要用困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。比上年执行数增加1650.00万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）预算为3581.00万元。主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。比上年执行数增加228.03万元，增长6.0%，主要原因是低保低边标准提高。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算为180.00万元。主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。比上年执行数增加132.23万元，增长276.8%，主要原因是2021年各街道优先使用临时救助备用金。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）预算为97.30万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。比上年执行数增加13.17万元，增长15.6%，主要原因是特困人员补助标准提高。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2336.69万元，主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数增加1037.96万元，增长79.9%，主要原因是对应民生实事增加预算经费。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算为3045.29万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。比上年执行数增加3045.29万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算为16863.00万元，主要用于城市社区卫生机构的支出。比上年执行数减少1202.00万元，减少6.7%，主要原因是8家社卫中心人员经费及、签约家庭医生费用有调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算为160.59万元，主要用于疾病预防控制机构的支出。比上年执行数增加51.69万元，增加47.47%，主要原因是疾病预防控制工作需要。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算为95.30万元，主要用于卫生监督机构的支出。比上年执行数增加32.45万元，增加51.6%，主要原因是疫情防控工作需要。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算为515.00万元，主要用于妇幼保健机构的支出。比上年执行数增加253.49万元，增加96.9%，因疫情影响，2021年妇幼保健机构、婴幼儿照护服务部分工作未开展。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为5359.57万元，主要用于基本公共卫生服务支出。比上年执行数增加5359.57万元，增加100%，主要原因是2021年未做预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为4949.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。比上年执行数增加410.07万元，增加9.0%，主要原因是疫情防控隔离人员增加，费用增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为1006.00万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。比上年执行数减少963.04万元，下降48.9%，主要原因是健康证退费已在2021年完成，2022年不安排预算。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算为646.80万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数减少1228.95万元，下降65.5%，主要原因是计划生育补助政策调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为66.43万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。比上年执行数增加66.43万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算为141.50万元，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。比上年执行数增加28.00万元，增长24.6%，主要原因是2021年因疫情原因，部分活动未开展，导致执行率低。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为30.43万元，主要用于其他用于卫生健康方面的支出。比上年执行数增加27.00万元，增长787.0%，主要原因是该预算是上级指标，2021年未使用完上级指标未使用完所以结转到2022年预算里，故2022年预算增加。
农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）预算为4.63万元。主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。比上年执行数减少10.23万元，下降68.8%，主要原因是2021年度上级指标未使用完所以结转到2022年预算里。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为224.45万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年执行数增加224.45万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为101.51万元。主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。比上年执行数增加101.51万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
结构情况。一般公共预算支出合计为50999.30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出为5428.05万元，占10.6%;社会保障和就业支出（类）支出为10025.06万元，占19.7%;卫生健康支出（类）支出为35215.60万元，占69.1%；农林水支出（类）支出为4.63万元，占0%;住房保障支出（类）支出为325.96万元，占0.6%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计2044.05万元，比上年执行数增加1436.78万元，增长236%，主要原因是增加政府投资项目。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利事业的彩票公益金支出（项）预算为200.00万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。比上年执行数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是经费已使用完。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算为435.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。比上年执行数增加27.73万元，增长6.8%，主要原因是2021年省扶持体育发展专项资金未使用。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持（款）基础设施建设和经济发展（项）预算为22.05万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。比上年执行数增加0.05万元，增长0.3%，主要原因是上级补助增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为1387.00万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。比上年执行数增加1387万元，增长100%，主要原因是2021年未做预算。
政府性基金支出合计为2044.05万元，其中：其他支出（类）支出为635.00万元，占31.1%;社会保障和就业支出（类）支出为22.05万元，占1.1%;城乡社区支出（类）支出为1387.00万元，占67.9%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，上年无社保基金支出。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计3,598.74 万元，其中：
1．工资福利支出3432.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出。
2．商品和服务支出144.90万元，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费、差旅费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出16.68万元，主要包括其他对个人和家庭的补助、退休费等支出。
4. 其他资本性支出5.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计12.80万元，比上年增长0%，主要原因是疫情影响，未出国活动，厉行节约。其中：
1.因公出国（境）经费8.84万元，比上年增长0%，主要原因是疫情影响，未出国活动。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出3.96万元，比上年增长0%，主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待外单位考察调研、执行任务、学习交流等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，因我局公车都统一由行政执法局管理。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金49444.62万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.60万元，比上年执行数减少6.56万元，下降7.3%，主要原因是人员减少。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额3415.20万元，其中：政府采购货物622.00万元、政府采购服务2793.20万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12：2022年部门国有资本经营预算支出表
表13：2022年部门项目支出预算表
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