杭州市钱塘区商务局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 10:58 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
（一）主要职能：
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第 711 号）第十四条的规定，该信息不予公开。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区商务局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计19328.22万元，比上年执行数增加10735.74万元，增长124.9%，主要原因是增加对企业补助。
其中:财政拨款收入19328.22万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计19328.22万元，比上年执行数增加10735.74万元，增长124.9%，主要原因是增加对企业补助。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2510.17万元，住房保障支出（类）120.77万元，社会保障和就业支出（类）68.88万元，卫生健康支出（类）28.40万元，商业服务业支出（类）16600.00万元。
按支出用途分类：基本支出1408.24万元，项目支出17919.98万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计19328.22万元，比上年执行数增加10735.74万元，增长124.9%，主要原因是增加对企业补助。
其中：一般公共预算拨款收入19328.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计19328.22万元，比上年执行数增加10735.74万元，增长124.9%，主要原因是增加对企业补助。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2510.17万元，住房保障支出（类）120.77万元，社会保障和就业支出（类）68.88万元，卫生健康支出（类）28.40万元，商业服务业支出（类）16600.00万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计19328.22万元，比上年执行数增加10735.74万元，增长124.9%，主要原因是增加对企业补助。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为1408.24万元，主要用于局本级的基本支出。比上年执行数增加71.15万元，增长5.3%，主要原因是人员职级调整、缴费基数调整，人员经费增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算为228.91万元，主要用于应急储备物资方面的支出。比上年执行数增加8.13万元，增长3.7%，主要原因是根据应急管理局下达的文件清单，增加了排涝车的购买。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）预算为66.20万元，主要用于外经外贸的支出。比上年执行数增加31.35万元，增长89.9%，主要原因是上年疫情影响了支出进度。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）预算为313.00万元，主要用于贸易管理的支出。比上年执行数增加254.33万元，增长433.5%，主要原因是上年疫情影响了支出进度。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算为711.86万元，主要用于招商引资及投资促进的支出。比上年执行数增加510.81万元，增长254.1%，主要原因是上年疫情影响了招商引资各类活动的开展，导致预算执行率不高。
一般公共服务支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）预算为16600.00万元，主要用于涉外发展服务方面的支出。比上年执行数增加10026.42万元，增长152.5%，主要原因是根据区发展政策增加了企业扶持力度。
结构情况。一般公共预算支出合计为19328.22万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为19328.22万元，占100%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（3）社保基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年执行数持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1408.24万元，其中：
1．工资福利支出1336.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出59.61万元，主要包括办公费、办公设备购置费、印刷费、邮电费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、党员活动费、委托业务费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出10.32万元，主要包括退休费、入托儿童保育费等支出。
4. 其他资本性支出1.44万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计74.30万元，比上年下降68.2%，主要原因是疫情影响，因公出国经费削减。其中：
1.因公出国（境）经费40.00万元，比上年下降76.5%，主要原因是疫情影响，因公出国经费削减。因公出国（境）经费主要用于机关及局本级的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出34.30万元，比上年下降46.1%，主要原因是疫情影响，预计接待任务计划减少。公务接待费支出主要用于招商引资的商务接待。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金17919.98万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.05万元，比上年执行数增加43.28万元，增长243.56%，主要原因是上年疫情影响部分公用支出进度。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额579.13万元，其中：政府采购货物199.13万元、政府采购服务380.00万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2023年部门项目支出预算表
商务局2022年部门预算公开基本格式.pdf