杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 11:56 信息来源：区经济信息化和科学技术局
一、部门基本情况
（一）主要职能：
（1）拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。统筹推进高新研发、创新发展、企业服务和数字经济等工作，全面推进制造业高质量发展。
（2）监测分析全区工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
（3）贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
（4）统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。促进数字经济投融资服务体系的建设和运行。
（5）拟订并组织实施工业投资调控目标、政策和措施，负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。
（6）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。
（7）牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（8）组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动软件和信息服务业、工业设计产业发展。
（9）负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展半导体、生命健康、智能汽车及智能装备、航空航天、新材料等产业。指导工业企业加强安全生产管理。负责食盐专营和储备管理工作。负责药品储备工作。
（10）开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作。按照管理权限协调推进城乡区域统筹产业发展工作。
（11）组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
（12）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。
（13）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。
（14）贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、创新驱动发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。
（15）统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推进区内科研体系建设。
（16）协调推进全区科技管理平台建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调推进全区基础研究、科研攻关和成果转化，协调管理并监督实施各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。
（17）拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。
（18）组织实施省、市重大科技项目，统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
（19）拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
（20）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新大平台建设。
（21）拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全区科技保密工作。
（22）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
（23）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。
（24）负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。
（25）负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学技术普及规划和政策。
（26）负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。
（27）负责钱塘区科学技术协会相关工作。
（28）承担区委、区政府交办的其他工作任务。
（29）职能转变。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计71406.21万元，比上年执行数增加32239.94万元，增长82.3%，主要原因是本年度人员经费由各单位自行编制预算及上年度机构调整导致政策兑现资金部分在原经发科技局列支，故预算数相应增加。
其中:财政拨款收入71406.21万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计71406.21万元，比上年执行数增加32239.94万元，增长82.3%，主要原因是本年度人员经费由各单位自行编制预算及上年度机构调整导致政策兑现资金部分在原经发科技局列支，故预算数相应增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）0万元，资源勘探工业信息等支出（类）65761.70万元，社会保障和就业支出（类）61.11万元，住房保障支出（类）130.10万元，卫生健康支出（类）20.74万元，科学技术支出（类）5432.56万元。
按支出用途分类：基本支出1064.23万元，项目支出70341.98万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计71406.21万元，比上年执行数增加32239.94万元，增长82.3%，主要原因是本年度人员经费由各单位自行编制预算及上年度机构调整导致政策兑现资金部分在原经发科技局列支，故预算数相应增加。
其中：一般公共预算拨款收入71406.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计71406.21万元，比上年执行数增加32239.94万元，增长82.3%，主要原因是本年度人员经费由各单位自行编制预算及上年度机构调整导致政策兑现资金部分在原经发科技局列支，故预算数相应增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）0万元，资源勘探工业信息等支出（类）65761.70万元，社会保障和就业支出（类）61.11万元，住房保障支出（类）130.10万元，卫生健康支出（类）20.74万元，科学技术支出（类）5432.56万元;末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计71406.21万元，比上年执行数增加32239.94万元，增长82.3%，主要原因本年度人员经费由各单位自行编制预算及上年度机构调整导致政策兑现资金部分在原经发科技局列支，故预算数相应增加。其中：
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）预算为852.28万元，主要用于单位基本支出等方面的支出。比上年执行数增加674.42万元，增长379.2%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，故预算数相应增加。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）预算为909.42万元，主要用于经济运行、发展服务、产业发展、智能制造、数字经济、亲清助企、综合工作等方面的支出。比上年执行数增加311.98万元，增长52.2%，主要原因是根据上级部门批复本年度钱塘区将举办“创客中国”全国总决赛，故本年度预算相应增加。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算为64000.00万元，主要用于上级和区级专项的企业政策兑现等方面的支出。比上年执行数增加55278.36万元，增长633.8%，主要原因是上年度机构调整导致政策兑现资金部分在原经发科技局列支，故本年度预算数相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为40.74万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出等方面的支出。比上年执行数增加40.74万元，增长100%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，故预算数相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为20.37万元，主要用于单位职业年金缴费支出等方面的支出。比上年执行数增加20.37万元，增长100%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，故预算数相应增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为63.38万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数增加48.17万元，增长316.7%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，故预算数相应增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为66.72万元，主要用于购房补贴方面的支出。比上年执行数增加66.72万元，增长100%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，故预算数相应增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为20.74万元，主要用于单位医疗方面的支出。比上年执行数增加20.74万元，增长100%，主要原因是本年度人员经费由单位编制预算，故预算数相应增加。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为432.56万元，主要用于区域创新、高新发展、战略合作推进、科技招商、科创促进、科协科普等方面的支出。比上年执行数增加238.15万元，增长122.5%，主要原因是本年度钱塘区从基层科协变为地方科协，本年度需召开科协大会，增加各科技型企业培育、推荐、年审等工作经费预算，故预算数相应增加。
科学技术支出（类）技术研究开发支出（款）其他技术开发与研究（项）预算为5000.00万元，主要用于重点企业政策兑现等方面的支出。比上年执行数减少20684.38万元，下降80.5%，主要原因是上年度该科目预算包含普惠制政策资金，本年度该科目预算不包含普惠制政策资金，故预算数相应减少。
结构情况。一般公共预算支出合计为71406.21万元，其中：资源勘探工业信息等支出（类）支出为65761.70万元，占92.1%;社会保障和就业支出（类）支出为61.11万元，占0.1%;住房保障支出（类）支出为130.10万元，占0.2%;卫生健康支出（类）支出为20.74万元，占0%;科学技术支出（类）支出为5432.56万元，占7.6%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1064.23万元，其中：
1．工资福利支出1003.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出52.74万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、委托业务费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出5.93万元，主要包括退休费、奖励金、子女保育费等支出。
4. 其他资本性支出2.00万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计4.00万元，比上年增长100.0%，主要原因是增加科技招商商务接待费。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出4.00万元，比上年增长100.0%，主要原因是增加科技招商商务接待费。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的各类公务接待、商务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金70341.98万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算54.74万元，比上年执行数增加28.25万元，增长106.6%，主要原因是上年度因区划调整，本单位为新设单位，机关运行经费只含下半年费用。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额598.98万元，其中：政府采购货物3.00万元、政府采购服务595.98万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局-2022年部门预算公开（附表）.pdf