杭州市钱塘区交通运输局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 13:25 信息来源：区交通运输局
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻实施全区交通运输行业发展战略，负责全区综合交通运输体系的规划协调工作，依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限会同相关部门组织编制全区综合交通运输规划和交通运输枢纽规划。组织拟订并实施全区公路、水路、场站、城市公共客运等交通行业发展规划及专项规划、计划。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订交通运输相关政策、制度和标准并监督实施。
2.负责交通运输行政审批工作，负责公路路政、道路运政管理工作。指导、监督全区交通运输行政执法工作。指导交通运输行业体制改革。负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责全区公路、水路建设市场监管。制定公路、水路基础设施建设、养护和管理的相关政策、制度和技术标准，并监督实施。负责全区公路、水路基础设施建设和养护的行业管理。参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管。指导农村公路建设、管理和养护。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理，协同做好文明施工管理工作。
4.负责全区交通运输市场监管。负责全区道路运输、公路路政、道路运输站（场）等相关业务的行业管理。统筹协调全区各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。指导公共汽车运营，指导出租汽车行业管理。
5.负责提出交通资金安排建议并监管资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。指导交通建设投融资平台和投资机制的建设，提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。负责交通运输行业统计工作。
6.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责全区公路网络的运行监测和协调。配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。负责渔船的检验和监督管理工作。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。指导交通领域信息化建设，负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。
8.负责区交通战备办公室的日常工作，负责全区国防交通和交通领域融合相关工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区交通运输局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计160058.48万元，比上年执行数增加128843.14万元，增长412.8%，主要原因一是政府投资类项目调整为行政单位集中支付，基本建设投资项目支出增加较大，二是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位预算执行不是完整年度。
其中:财政拨款收入160058.48万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计160058.48万元，比上年执行数增加128843.14万元，增长412.8%，主要原因一是政府投资类项目调整为行政单位集中支付，基本建设投资项目支出增加较大，二是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位预算执行不是完整年度。
按支出功能分类：交通运输支出（类）9237.39万元，社会保障和就业支出（类）108.21万元，城乡社区支出（类）150446.00万元，住房保障支出（类）211.34万元，卫生健康支出（类）55.54万元。
按支出用途分类：基本支出2706.48万元，项目支出157352.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计160058.48万元，比上年执行数增加128843.14万元，增长412.8%，主要原因一是政府投资类项目调整为行政单位集中支付，基本建设投资项目支出增加较大，二是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位财政拨款收入预算执行不是完整年度。
其中：一般公共预算拨款收入29496.48万元，政府性基金预算拨款收入130562.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款收入预算总计160058.48万元，比上年执行数增加128843.14万元，增长412.8%，主要原因一是政府投资类项目调整为行政单位集中支付，基本建设投资项目支出增加较大，二是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位财政拨款收入预算执行不是完整年度。
按支出功能分类：交通运输支出（类）9237.39万元，社会保障和就业支出（类）108.21万元，城乡社区支出（类）150446.00万元，住房保障支出（类）211.34万元，卫生健康支出（类）55.54万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计29496.48万元，比上年执行数增加6896.93万元，增长30.5%。主要原因是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位一般公共预算支出预算执行不是完整年度。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为1842.09万元，主要用于行政事业人员工资、津贴补贴、办公经费等方面的支出，比上年执行数增加1296.46万元，增长237.6%。主要原因一是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位行政运行支出预算执行不是完整年度，二是事业人员工资、津贴补贴科目调整至本项导致人员经费增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算为275.00万元，主要用于日常管理经费等方面的支出。比上年执行数减少207.90万元，减少43.1%。主要原因是事业人员工资、津贴补贴科目调整至行政运行（项）导致本项经费减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）预算为489.30万元，主要用于编外人员经费等方面的支出。比上年执行数增加49.19万元，增长11.2%。主要原因是2021年因区划调整，本单位新设立，整合的编外人员经费执行数不是完整年度。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）预算为6631.00万元，主要用于日常公路养护经费、规划研究经费、执法保障经费等方面的支出。因预算科目调整，无上年数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为66.54万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。因预算科目调整，无上年数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为41.67万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。因预算科目调整，无上年数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为55.54万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。因预算科目调整，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为19884.00万元，主要用于公交、地铁各类补助方面的支出。比上年执行数减少194.48万元，减少0.1%。主要原因是对企业补助略有减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为133.32万元，主要用于职工公积金方面的支出。比上年执行数增加73.39万元，增长122.5%。主要原因是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位住房公积金支出预算执行不是完整年度。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为78.02万元，主要用于职工购房补贴方面的支出。比上年执行数增加55.46万元，增长245.8%。主要原因是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位购房补贴支出预算执行不是完整年度。
结构情况。一般公共预算支出合计为29496.48万元，其中：交通运输支出（类）支出为9237.39万元，占31.3%；社会保障和就业支出（类）支出为108.21万元，占0.4%；卫生健康支出（类）支出为55.54万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出为19884.00万元，占67.4%；住房保障支出（类）支出为211.34万元，占0.7%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计130562.00万元，比上年执行数增加121946.21万元，增长1415.4%。主要原因是政府投资类项目调整为行政单位集中支付，基本建设投资项目支出增加较大。其中：
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市建设支出（项）预算为127462.00万元，主要用于交通建设政府投资项目的支出。因预算科目调整，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）预算为3100.00万元，主要用于“围垦飞地”道路桥梁维修经费方面的支出。比上年执行数增加397.23万元，增加14.7%。主要原因是根据钱塘新区2020年-2022年“围垦飞地”道路桥梁维修计划，本年度付款金额增加。
结构情况。政府性基金支出合计为130562.00万元，其中：城乡社区支出（类）为130562.00万元，占100.0%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，上年数执行数为0万元。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2706.48万元，其中：
1.工资福利支出2566.89万元，主要包括基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。
2.商品和服务支出114.95万元，主要包括办公费、印刷
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
3.对个人和家庭的补助支出21.14万元，主要包括退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助等支出。
4.其他资本性支出3.50万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2.公务接待费支出0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金157352.00万元，绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.45万元，比上年执行数增加44.00万元，增加59.1%，主要原因是2021年因区划调整，本单位新设立，2021年度本单位机关运行经费预算执行不是完整年度。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额3107.66万元，其中：政府采购货物382.50万元、政府采购服务2725.16万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算支出表
表13. 2022年部门项目支出预算表
