杭州市钱塘区发展和改革局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 16:54 信息来源：区发展和改革局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责提出全区经济社会发展的目标、任务以及相关对策。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。参与实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。推进新型城镇化发展。协调推进海洋经济发展工作。
3.统筹推进可持续发展战略，组织拟订和实施绿色发展相关战略、规划和政策，制定和实施循环经济发展相关规划和政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划。协调能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策建议，参与协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织申报国家、省、市循环经济领域资金补助计划。
4.负责全区重点建设项目的综合管理。协调推进重大基础设施项目建设。负责编制、申报重点建设项目计划并组织推进。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
5.审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。负责能源运行调节和电力行业管理（含安全生产监督管理）。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。指导全区新能源和可再生能源应用推广。
6.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出相关建议；协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作，组织实施国民经济动员规划、计划等有关工作。
7.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出社会与经济协调发展的政策建议。
8.拟订并组织实施有关价格政策，根据定价目录，会同相关部门制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案并组织实施。负责全区重大价格改革与政策协调。
9.负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接涉及重大建设项目的专项规划，平衡生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责全区企业债券发行的综合管理。参与创业投资的管理和政策制定。
10.推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。
11.统筹全区对外开放工作。贯彻落实对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全区“一带一路”和城市国际化工作。指导重大对外开放平台建设。
12.组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，推进服务业与其他产业融合发展。
13.组织推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
14.会同有关部门研究提出农业农村经济发展战略及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。
15.指导和协调推进全区社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策；负责全区公共信用信息管理的综合协调工作。
16.负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶和对口合作工作；负责全区“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作；负责指导、协调和服务区域经济合作。参与长三角合作交流、杭州都市圈建设发展相关工作。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区发展和改革局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计12200.61万元，比上年执行数减少61627.73万元，下降83.5%，主要原因是区划调整，部分职能划转。
其中:财政拨款收入12200.61万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计12200.61万元，比上年执行数减少61627.73万元，下降83.5%，主要原因是区划调整，部分职能划转。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2205.17万元，社会保障和就业支出（类）39.78万元，卫生健康支出（类）16.45万元，住房保障支出（类）113.21万元，城乡社区支出（类）1000.00万元，资源勘探工业信息等支出（类）8826.00万元。
按支出用途分类：基本支出888.86万元，项目支出11311.75万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计12200.61万元，比上年执行数减少61627.73万元，下降83.5%，主要原因是区划调整，部分职能划转。
其中：一般公共预算拨款收入11200.61万元，政府性基金预算拨款收入1000.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计12200.61万元，比上年执行数减少61627.73万元，下降83.5%，主要原因是区划调整，部分职能划转。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2205.17万元，社会保障和就业支出（类）39.78万元，卫生健康支出（类）16.45万元，住房保障支出（类）113.21万元，城乡社区支出（类）1000.00万元，资源勘探工业信息等支出（类）8826.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计11200.61万元，比上年执行数减少62627.73万元，下降84.8%，主要原因是区划调整，部分职能划转。其中：
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）预算为719.42万元，主要用于日常运行、日常公用方面的支出。比上年执行数增加29.30万元，增长4.2%，主要原因是工资福利由区级统一编制改为部门编制。
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算为989.00万元，主要用于综合工作、综合规划、区域发展及投资管理方面的支出。比上年执行数增加829.48万元，增长520.0%，主要原因是区域发展推进经费由战略规划与实施移至一般行政管理事务。
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）预算为430.15万元，主要用于产业平台工作推进 、能源管理工作推进、社会体改方面的支出。比上年执行数增加105.13万元，增长32.3%，主要原因是课题编制进度问题，部分课题编制尾款由2022年支付。
一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）预算为66.60万元，主要用于物价、信用方面的支出。比上年执行数增加20.26万元，增长43.7%，主要原因是增加了成本监审及“信用+基层治理”试点建设费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为26.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。比上年执行数减21.68万元，减少45.0%，主要原因是区划调整，部分人员划转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为13.26万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数减少10.84万元，减少45.0%，主要原因是区划调整，部分人员划转。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为16.45万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年执行数减少13.37万元，减少44.8%，主要原因是区划调整，部分人员划转。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为60.52万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数减少38.89万元，减少39.1%，主要原因是区划调整，部分人员划转。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为52.69万元，主要用于购房补贴方面的支出。因购房补贴2021年由区统一编制，无上年数。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算为8826.00万元，主要用于产业发展方面的支出。比上年执行数减少32193.15万元，下降78.5%，主要原因是区划调整，部分职能划转。
结构情况。一般公共预算支出合计为11200.61万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为2205.17万元，占19.7%;社会保障和就业支出（类）支出为39.78万元，占0.4%;卫生健康支出（类）支出为16.45万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出为113.21万元，占1.0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出为8826.00万元，占78.8%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计1000.00万元，上年数为0，主要原因是2022年延伸投资界面业扩配套工程专项补助资金，口径改列政府性基金支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为1000.00万元，主要用于城市建设方面的支出，上年数为0，主要原因是2022年延伸投资界面业扩配套工程专项补助资金，口径改列政府性基金支出。
结构情况。政府性基金支出合计为1000.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为1000.00万元，占100%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计888.86万元，其中：
1．工资福利支出841.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出40.70万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出5.06万元，主要包括奖励金、退休费、其他对个人个家庭的补助等支出。
4. 资本性支出2.00万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计3.00万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出3.00万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待其他单位来访以及企业来访等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金11311.75万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.70万元，比上年执行数减少35.95万元，下降45.7%，主要原因是机构调整，部分人员划转。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额128.00万元，其中：政府采购货物3.00万元、政府采购服务125.00万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
杭州市钱塘区发展和改革局2022年部门预算.pdf