中共杭州市钱塘区委组织部2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 17:19 信息来源：中共杭州市钱塘区委组织部
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
2、贯彻党中央和省委、市委、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区管领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区管领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全区年轻干部、选调生、党政储备人才队伍建设工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
3、贯彻党中央和省委、市委、区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作的牵头抓总、综合协调和督促检查工作。协调统筹制定人才发展规划和重大人才政策。负责统筹协调高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4、负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5、负责全区组织工作、干部工作、人才工作、机构编制工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
6、负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。
7、统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
8、负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区管领导干部、优秀年轻干部等教育培训。
9、负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
10、统一领导所属机关党的工作，指导各机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任。
11、负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。协调部门职能配置及工作负责全区事业单位登记管理工作。承担区委机构编制委员会的日常工作。
12、负责全区退休干部的服务管理工作，加强退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导退休干部发挥优势和作用。
13、负责全区党内统计、干部统计、公务员统计、人才资源统计、机构编制统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。
14、完成区委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：中共杭州市钱塘区委组织部。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计14937.21 万元，比上年执行数增加6660.94万元，增长80.5 %，主要原因是因职能调整，同步增加相应预算。
其中:财政拨款收入14937.21 万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计14937.21万元，比上年执行数增加6660.94 万元，增长80.5 %，主要原因是因职能调整，同步增加相应预算。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5774.69 万元，科学技术支出（类）8800万元，住房保障支岀（类）250.36 万元，社会保障和就业支出（类）78.39 万元，卫生健康支出 33.77 万元。
按支出用途分类：基本支出2261.73 万元，项目支出12675.48 万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计14937.21万元，比上年执行数增加6660.94万元，增长80.5%，主要原因是因职能调整，同步增加相应预算。
其中：一般公共预算拨款收入14937.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计14937.21万元，比上年执行数增加6660.94万元，增长80.5%，主要原因是因职能调整，同步增加相应预算。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5774.69 万元，科学技术支出（类）8800万元，住房保障支岀（类）250.36 万元，社会保障和就业支出（类）78.39 万元，卫生健康支出 33.77 万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计14937.21万元，比上年执行数增加6660.94万元，增长80.5%，主要原因是因职能并入，专项扶持资金增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为1889.21 万元，主要用于工资福利、编外人员经费、对个人和家庭的补助、公用经费、党员教育经费、公车改革经费方面的支出。比上年执行数增加1837.81 万元，增长3575.5 %，主要原因是增加了工资福利、编外人员经费。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算为10 万元，主要用于福利费方面的支出。比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是增加了遗属生活困难补助。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算为3870万元，主要用于两新党建工作经费、人才工作经费、党群服务中心运行经费、公务员和编制管理工作经费、基层组织建设工作经费、干部教育培训经费、干部科工作经费、机关党建纪检工作经费、老干部服务工作经费方面的支出。比上年执行数增加773.96万元，增长25%，主要原因是开展“强基双培”工程、新增原大创小镇管理办公室引进人才工作专项经费等。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算为5.48 万元，主要用于选调生到村任职补助方面的支出。比上年执行数增加5.48万元，增长100%，主要原因是去年选调生到村任职补助未使用。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算为8800万元，主要用于其他技术研究与开发方面的支出。比上年执行数增加8088.34万元，增长1136.5 %，主要原因是因职能并入，专项扶持资金增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为51.10 万元，主要用于养老保险方面的支出。比上年执行数增加51.10万元，增长100%，主要原因是原来全区养老保险统一放置在我部门，区划调整后分解至各部门。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为27.29 万元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加27.29万元，增长100%，主要原因是原来全区的职业年金都放置在我部门，区划调整后分解至各部门。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为33.77 万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数增加33.77万元，增长100%，主要原因是原来全区的医疗保险都放置在我部门，区划调整后分解至各部门。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）预算为81.20 万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数增加81.20万元，增长100%，主要原因是原来全区的住房公积金都放置在我部门，区划调整后分解至各部门。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）购房补贴（项）预算为169.16 万元，主要用于住房补贴方面的支出。比上年执行数增加169.16万元，增长100%，主要原因是与原来全区的住房补贴都统一放置在我部门，区划调整后分解至各部门。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2261.73 万元，其中：
1．工资福利支出2143.40万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出101.29万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出17.04万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金12675.48万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门中共杭州市钱塘区委组织部等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算101.29万元，比上年执行数增加0.21万元，上升
0.21%，主要原因是人员增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额1038万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务1038万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上等通用或专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上等通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12：2022年部门国有资本经营预算支出表
表13：2022年部门项目支出预算表
2022预算附件.pdf