一、部门基本情况

（一）中共杭州市钱塘区纪律检查委员会、杭州市钱塘区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和区委领导下开展工作。主要职能：

涉密（略）。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：中共杭州市钱塘区纪律检查委员会。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计3390.56万元，比上年执行数增加1671.06万元，增长97.2%，主要原因：一是上年度区划调整前，本部门为派驻机构，人员少，基本支出及项目支出都较少，自6月份正式转为区纪委模式运转。2022年起，全年按区纪委模式运转，随着职能和人员的增加，基本支出相应增加。二是业务量增加，项目支出预算相对增加。

其中:财政拨款收入3390.56万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计3390.56万元，比上年执行数增加1671.06万元，增长97.2%，主要原因：一是上年度区划调整前，本部门为派驻机构，人员少，基本支出及项目支出都较少，自6月份正式转为区纪委模式运转。2022年起，全年按区纪委模式运转，随着职能和人员的增加，基本支出相应增加。二是业务量增加，项目支出预算相对增加。

按支出功能分，一般公共服务支出（类）支出2908.61万元；社会保障和就业支出（类）支出143.41万元；卫生健康支出（类）支出59.16万元；住房保障支出（类）支出279.38万元。

按支出用途分类：基本支出2680.12万元，项目支出710.44元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3390.56万元，比上年执行数增加1671.06万元，增长97.2%，主要原因：一是上年度区划调整前，本部门为派驻机构，人员少，基本支出及项目支出都较少，自6月份正式转为区纪委模式运转。2022年起，全年按区纪委模式运转，随着职能和人员的增加，基本支出相应增加。二是业务量增加，项目支出预算相对增加。

其中：一般公共预算拨款收入3390.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计3390.56万元，比上年执行数增加1671.06万元，增长97.2%，主要原因：一是上年度区划调整前，本部门为派驻机构，人员少，基本支出及项目支出都较少，自6月份正式转为区纪委模式运转。2022年起，全年按区纪委模式运转，随着职能和人员的增加，基本支出相应增加。二是业务量增加，项目支出预算相对增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）支出2908.17万元；社会保障和就业支出（类）支出143.41万元；卫生健康支出（类）支出59.16万元；住房保障支出（类）支出279.38万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计3390.56万元，比上年执行数增加1671.06万元，增长97.2%，主要原因：一是上年度区划调整前，本部门为派驻机构，人员少，基本支出及项目支出都较少，自6月份正式转为区纪委模式运转。2022年起，全年按区纪委模式运转，随着职能和人员的增加，基本支出相应增加。二是业务量增加，项目支出预算相对增加。

其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算为2198.17万元，主要用于保障部门基本运行方面的支出，比上年度执行数增加103.5%，主要原因：一是上年度区划调整前，本部门为派驻机构，人员少，基本支出及项目支出都较少，自6月份正式转为区纪委模式运转。2022年起，全年按区纪委模式运转，随着职能和人员的增加，基本支出相应增加。二是业务量增加，项目支出预算相对增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般纪检监察事务（项）预算为264.99万元，主要用于一是组织开展党风廉政建设、反腐倡廉宣传教育活动、纪检监察干部业务培训及纪检监察专网安全建设项目、区纪委全会保障等支出，二是用于保障区委巡察机构工作开展。比上年度执行数增加1.4%，主要原因是业务量增加，预算相应增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）预算为445.45万元，主要用于纪检监察、执纪审查工作等方面的支出，比上年度执行数增加193.1%，主要原因：一是上年度区划调整，6月份正式转为区纪委模式运转后开始独立办理留置案件，2022年整个年度为区纪委模式，办案数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为95.61万元，主要用于部门人员的养老保险缴费支出；比上年度执行数增加52.32万元，增加120.9%，主要原因是上年度区划调整前，工作人员少，从6月份开始按照区纪委模式运转，人员增加。2022年整个年度为区纪委模式。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为47.80万元，主要用于因本部门由单位实际缴纳的职业年金支出；比上年执行数增加26.16万元，增长120.9%，主要原因是上年度区划调整前，工作人员少，从6月份开始按照区纪委模式运转，人员增加。2022年整个年度为区纪委模式。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为59.16万元，主要用于本部门在职人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分的支出；比上年执行数增加32.38万元，增长120.9%，主要原因是上年度区划调整前，工作人员少，从6月份开始按照区纪委模式运转，人员增加。2022年整个年度为区纪委模式。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为215.26万元，主要用于本部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金，比上年执行数增加110.87万元，增长106.2%，主要原因是上年度区划调整前，工作人员少，从6月份开始按照区纪委模式运转，人员增加。2022年整个年度为区纪委模式。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为64.12万元，主要用于本部门向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。上年度该项支出未单列，无该单项支出执行数。

结构情况。一般公共预算支出合计为3390.56万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为2908.61万元，占85.8%;社会保障和就业支出（类）支出为143.41万元，占4.2%;卫生健康支出（类）支出为59.16万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出为279.38万元，占8.2%。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，与上年持平。

（3）社保基金支出预算情况

社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。

（4）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2680.12万元，其中：

1.工资福利支出2580.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出96.85万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出2.02万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 其他资本性支出1.0万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计0.45万元，比上年预算数下降25%，上年度执行数为0万元，主要原因是严格“三公”经费使用，预算时合理预留费用。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年度一致，主要原因是无因公出国事项。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出0.45万元，比上年预算数下降25%，主要原因是按要求压缩公务接待费用。接公务接待费支出主要用于接待杭州市外纪检监察组织的学习调研等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年度持平，主要原因是无公车采购指标，无公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金710.44万元。绩效目标公开详见表11。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.65万元，比上年执行数增加18.51万元，增长70.8%，主要原因是上年度区划调整前，工作人员少，从6月份开始按照区纪委模式运转，人员增加。2022年整个年度为区纪委模式。

2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额108.50万元，其中：政府采购货物21.2万元、政府采购服务87.30万元、政府采购工程0万元。

3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。