杭州市钱塘区教育局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 10:04 信息来源：区教育局
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省市教育法律法规、规章和政策。拟订全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。
2.负责全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。负责全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全区教育系统党的建设，负责区属学校（单位）领导班子、干部队伍建设工作，全面履行全面从严治党主体责任。领导教育系统工、青、妇等群众团体工作。
4.统筹管理全区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。负责全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。依法监管民办教育机构，规范民办教育办学秩序。负责全区学籍管理工作。
5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量监测工作。
6.负责全区教育系统意识形态工作和教育宣传工作。配合区委统战部做好教育系统统战工作。负责全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、环境教育、国防教育等工作。
7.统筹管理全区学历教育及其招生工作。组织制定全区基础教育的招生计划并组织实施。指导成人自考考试。
8.负责全区教师工作和教育系统人才队伍建设。负责全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。
9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、幼儿园的资产监督管理。
10.负责全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
11.负责全区教育系统内部审计工作，并对区属学校（单位）实施内部审计。
12.负责全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。承担汉语国际推广工作。
13.负责全区语言文字工作，承担语言文字规范化建设。
14.完成区委、区政府交办的其他事项。
15.职能转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区教育局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计156259.40万元，比上年执行数增加132590.23万元，增长560.18%，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年预算数。
其中：财政拨款收入156259.40万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计156259.40万元，比上年执行数增加132590.23万元，增长560.18%，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年预算数。
按支出功能分类：教育支出（类）129200.11万元，社会保障和就业支出（类）32.72万元，卫生健康支出（类）10.98万元，城乡社区支出（类）26945.00万元，住房保障支出（类）70.59万元。
按支出用途分类：基本支出72590.39万元，项目支出83669.01万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计156259.40万元，比上年执行数增加132590.23万元，增长560.18%，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年预算数。
其中：一般公共预算拨款收入129314.40万元，政府性基金预算拨款收入26945.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计156259.40万元，比上年执行数增加132590.23万元，增长560.18%，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年支出数。
按支出功能分类：教育支出（类）129200.11万元，社会保障和就业支出（类）32.72万元，卫生健康支出（类）10.98万元，城乡社区支出（类）26945.00万元，住房保障支出（类）70.59万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计129314.40万元，比上年执行数增加105645.23万元，增长446.34%，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年预算支出数。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为72476.10万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面支出。比上年执行数增加68908.47万元，增长1931.50%，主要原因是预留落实教师待遇专项经费预算在教育局本级，待分解下达至各公办学校。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为3147.43万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育信息化、教育督导、师资培训、校园安全、学生竞赛活动等教育现代化建设等方面的支出。比上年执行数增加1735.88万元，增长122.98%，主要原因是党建示范点创建经费、三名工程学校项目经费等待分解下达至各公办学校的预算项目预留在教育局本级。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为172.00万元，主要用于教育系统学前教育发展等方面的支出。无上年数，主要原因是上级下达学前教育补助资金至教育局。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为19997.57万元，主要用于教育局直属单位开展其他普通教育的支出及落实《中华人民共和国民办教育促进法》相关政策安排的区内民办学校免作业本费免杂费补助、民办学校扶持、民办普惠性幼儿园补助和基础教育发展等方面的支出。比上年执行数增加4558.31万元，增长29.52%，主要原因是教育机构逐年增加，相关补助教育经费支出增加。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算为207.00万元，主要用于特殊教育基础提升、开展特殊教育等方面的支出。比上年执行数增加148.00万元，增长250.85%，主要原因是特殊教育经费待分解下达至各公办学校的预算项目预留在教育局本级。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）预算为20000.00万元，主要用于区内学校基本建设方面的支出。无上年数，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年预算支出数。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为13200.01万元，主要用于教育系统维修改造和规划建设等方面的支出。比上年执行数增加8776.26万元，增长198.39%，主要原因是由各学校自行实施的暑期维修等待分解下达至各公办学校的预算项目预留在教育局本级。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为21.82万元，主要用于教育局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。因口径调整，去年相关支出列入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），无上年数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为10.91万元，主要用于教育局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。因口径调整，去年相关支出列入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），无上年数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为10.98万元，主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。因口径调整，去年相关支出列入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），无上年数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为64.56万元，主要用于教育局机关在职人员由单位缴纳的住房公积金方面的支出。比上年执行数减少93.81万元，下降59.23%，主要原因是教育局机关在职人员减少，缴费基数减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为6.03万元，主要用于教育局机关在职人员由单位缴纳的购房补贴方面的支出。无上年数，主要原因是人员增加，缴费基数增加。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计26945.00万元，无上年数，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年支出数。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算为54.00万元，主要用于杭州高级中学大江东分校配套桥梁工程弱电及相关线缆上改下工程方面的支出。无上年数，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年支出数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为26891.00万元，主要用于中小学等教育机构基础建设方面的支出。无上年数，主要原因是2022年起政府投资项目资金纳入部门预算实行国库集中支付管理而增加了本年支出数。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计72590.39万元，其中：
1．工资福利支出72383.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出205.68万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等支出。
3．对个人和家庭的补助支出1.55万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.90万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.90万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于机关按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金83669.01万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算74.10万元，比上年执行数增加7.18万元，增长10.73%，主要原因是教育局机关人员增加。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额58.50万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务58.50万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
杭州市钱塘区教育局2022年部门预算附表.pdf