杭州市钱塘区人民政府办公室2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:43    信息来源：区政府办公室   

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.督促检查区政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导批示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

7.指导全区政府系统办公室的业务工作。

8.指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

9.负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

11.负责组织协调、指导推动、监督检查全区政务公开工作。

12.负责全区政府系统调查研究工作。

13.负责全区数据资源管理工作。

14.负责区行政中心运行的综合管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家。其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民政府办公室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20532.42万元，支出总计20532.16万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20532.42万元；包括财政拨款收入20532.42万元（其中，一般公共预算20532.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元，年初结转和结余0.26万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20532.16万元，其中基本支出3657.7万元，占17.81%；项目支出16874.46万元，占82.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0.26万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20532.42万元，支出总计20532.16万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数19800.53万元，完成年初预算的103.70%，主要原因是年底人员经费划转至本部门。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20532.16万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出20532.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20351.68万元，占99.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出180.48万元,占0.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19800.53万元，支出决算为20532.16万元,完成年初预算的103.70%，主要原因是年底人员经费划转至本部门。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1473.20万元，支出决算为2601.16万元，完成年初预算的176.57%，决算数大于预算数的主要原因人员经费年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为225.20万元，支出决算为150.81万元，完成年初预算的66.97%，决算数小于预算数的主要原因部分项目尾款需次年验收后支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为15369.92万元，支出决算为14522.83万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因开展节能单位，能耗费比年初预估数少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为838.27万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为2732.21万元，支出决算为2200.82万元，完成年初预算的80.55%，决算数小于预算数的主要原因部分项目尾款需次年验收后支付。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.79万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算列区本级，决算调整至各部门。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.48万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3657.7万元，其中：人员经费2631.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1026.13万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为369.2万元，支出决算为301.12万元，完成预算的81.56%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费、燃修费比年初预估数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为301.12万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为369.2万元，支出决算为301.12万元，完成预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费、燃修费比年初预估数少。

公务用车购置预算数为270万元，支出决算为234.58万元（含购置税等附加费用），完成预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费比年初预估数少。主要用于经批准购置的12辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为99.2万元，支出66.54万元，完成预算的67.08%。决算数小于预算数的主要原因是车辆燃修费比年初预估数少。主要用于按规定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1473.20万元，支出决算为1026.13万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3541.20万元，其中：政府采购货物支出811.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2729.52万元。授予中小企业合同金额2780.29万元，占政府采购支出总额的78.51%。其中，授予小微企业合同金额293.51万元，占授予中小企业合同金额的10.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆34辆，其中，一般公务用车34辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16874.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。  

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映机关事务管理及信息事务项目绩效自评结果。

机关事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15369.92万元，执行数为14522.82万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：确保机关工作的正常运行。发现的问题及原因：还需继续提升服务水平。下一步改进措施：实施精细化管理，不断优化提升。

信息事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2732.21万元，执行数为2200.82万元，完成预算的80.55%。项目绩效目标完成情况：2021年已组织13次项目专家评审；已为53个新建信息化系统提供政务云资源及数据安全服务；完成钱塘区一体化智能化公共数据平台的搭建，已开展数据共享相关工作，形成数据共享、数据安全、编目规范相关制度规范12个；完成小区治理、数字驾驶舱2个城市大脑项目的建设工作；已实施政务服务运维工作；已实施6人驻场的行政服务咨询热线外包服务；已实施区政务服务云审批系统的维护工作；已完成区一体化智能化公共数据平台系统的建设；完成钱塘中心机房以及各类专线、链路、视联网系统正常运作的保障工作。发现的问题及原因：一是一体化数据平台归集的数据量需进一步提高；二是云资源配置容量需进一步增加；三是数据安全防护水平需进一步加强。下一步改进措施：一是高水平制定我区一体化数据平台迭代方案，做好增量开发，重点强化全量全要素数据归集；二是加强云资源管理工作，进一步扩充云资源容量配置，充分满足全区系统应用建设的需求;三是优化数据安全防护方案，加大经费投入，大力提升我区数据安全防护水平。

3.         财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市钱塘区人民政府办公室2021年度部门决算.pdf

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