杭州市钱塘区人民政府前进街道办事处2021年度部门决算公开

发布日期：2022-10-12 10:27    信息来源：钱塘新区

一、部门基本情况

（一）部门职责

1．贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5．实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6．监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7．动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

8．领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9．维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10．完成区委区政府交办的其他任务。

11．职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，事业单位0家，办事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计32,486.65万元，支出总计32,486.65万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,486.65万元；包括财政拨款收入24,839.81万元（其中，一般公共预算16,576.06万元，政府性基金预算8,263.75万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计76.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,646.84万元，占收入合计23.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,486.65万元，其中基本支出4,848.88万元，占14.93%；项目支出27,637.77万元，占85.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计24,839.81万元，支出总计24,839.81万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数28,115.10万元，完成年初预算的88.35%，主要原因是：2021年下半年疫情突发，辖区内完工项目验收工作延后，支付节点延至2022年初，2022年1月街道共支付区级工程款2406.63万元，剔除该项原因，完成年初预算的96.91%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,576.06万元，占本年支出合计的51.02%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,576.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,470.29万元，占33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出158万元,占0.95%；教育（类）支出6,508.84万元,占39.27%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出54.09万元,占0.33%；社会保障和就业（类）支出147万元,占0.89%；卫生健康（类）支出164万元,占0.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,964.46万元,占11.85%；农林水（类）支出494.5万元,占2.98%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,614.88万元,占9.74%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,378.1万元，支出决算为16,576.06万元，完成年初预算的159.72%，主要原因是教育（类）支出6,508.85万元因年初预算支出分类不同，分别列入一般公共预算财政拨款支出8.85万元，政府性基金预算财政拨款支出6,500万元。决算数据两项合并计入一般公共预算财政拨款支出。剔除该项原因，2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,6878.1万元，支出决算为16,576.06万元，完成年初预算的98.21%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）,主要用于人大联络站管理及建设方面的支出。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%；决算与年初预算数持平；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）,主要用于街道在编人员工资福利支出等方面的支出。年初预算为4850万元，支出决算为4848.88万元，完成年初预算的99.98%；决算与年初预算数基本持平；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）,主要用于机关日常运转类项目等方面的支出。年初预算为625.35万元，支出决算为429.41万元，完成年初预算的68.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是首年使用核算云国库集中支付，政府采购项目年初预算金额为当年项目招标金额，导致预算数大于当年实际支付数，涉及该项预算支出，故完成率偏低；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）,主要用于纪检监察日常工作开展等方面的支出。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%；决算与年初预算数持平；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）,主要用于基层党组织建设等方面的支出。年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%；决算与年初预算数持平；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于城市平安建设项目等方面的支出。年初预算为188万元，支出决算为158万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是因首年使用核算云国库集中支付，政府采购项目年初预算金额为当年项目招标金额，导致预算数大于当年实际支付数，涉及该项预算支出，故完成率偏低；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于前进街道初级中学政府投资项目方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为6,500万元；主要原因是年初预算支出分类不同，列入政府性基金预算财政拨款支出6,500万元。决算数据计入一般公共预算财政拨款支出。剔除该项原因，2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,500万元，支出决算为6,500万元，完成年初预算的100%；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于城市公共服务项目等方面的支出。年初预算为62万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的14.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是首年使用核算云国库集中支付，政府采购项目年初预算金额为当年项目招标金额，导致预算数大于当年实际支付数，涉及该项预算支出，故完成率偏低；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于城市公共服务项目等方面的支出。年初预算为20万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的2.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是首年使用核算云国库集中支付，政府采购项目年初预算金额为当年项目招标金额，导致预算数大于当年实际支付数，涉及该项预算支出，故完成率偏低；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于城市公共服务项目等方面的支出。年初预算为203万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的26.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是首年使用核算云国库集中支付，政府采购项目年初预算金额为当年项目招标金额，导致预算数大于当年实际支付数，涉及该项预算支出，故完成率偏低；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于城市公共服务项目等方面的支出。年初预算为147万元，支出决算为147万元，完成年初预算的100%；决算与年初预算数持平；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于城市公共服务项目等方面的支出。年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%；决算与年初预算数持平；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项），主要用于城市公共服务项目等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度辖区疫情突发，故区财政增加对本部门当年度疫情防控经费补助；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于城市公共管理项目等方面的支出。年初预算为663.65万元，支出决算为663.56万元，完成年初预算的99.99%；决算与年初预算数基本持平；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于城市公共管理项目等方面的支出。年初预算为1,375万元，支出决算为1,300.9万元，完成年初预算的94.61%；决算与年初预算数基本持平；

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于城市区域发展项目等方面的支出。年初预算为57.52万元，支出决算为56.9万元，完成年初预算的98.92%；决算与年初预算数基本持平；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于城市区域发展项目等方面的支出。年初预算为437.6万元，支出决算为437.6万元，完成年初预算的100%；决算与年初预算数持平；

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于城市区域发展项目等方面的支出。年初预算为1,378.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项并入其他支持中小企业发展和管理支出；

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于城市区域发展项目等方面的支出。年初预算为114.88万元，支出决算为1,614.88万元，完成年初预算的1,405.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是将中小企业发展专项并入其他支持中小企业发展和管理支出，剔除该项原因，年初预算为1492.98万元，支出决算为1,614.88万元，完成预算的108.16%，决算略高于年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,848.88万元，其中：

人员经费3,743.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费1,105.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,263.75万元，占本年支出合计的25.44%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,263.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,263.75万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17,737万元，支出决算为8,263.75万元,完成年初预算的46.6%，主要原因是教育（类）支出6,508.85万元因年初预算支出分类不同，分别列入一般公共预算财政拨款支出8.85万元，政府性基金预算财政拨款支出6,500万元。决算数据两项合并计入一般公共预算财政拨款支出。剔除该项原因，2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11237万元，支出决算为8263.75万元，完成年初预算的73.54%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于区级政府投资项目方面的支出。年初预算为17,737万元，支出决算为8,263.75万元，完成年初预算的46.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是教育（类）支出6,508.85万元因年初预算支出分类不同，分别列入一般公共预算财政拨款支出8.85万元，政府性基金预算财政拨款支出6,500万元。决算数据两项合并计入一般公共预算财政拨款支出。二是2021年疫情情况，辖区内完工项目验收工作延迟开展，支付节点延后至2022年初，年中已调整当年区级投资项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.27万元，支出决算为2.95万元，完成预算的40.58%，主要原因是2021年度疫情情况严峻，未组织公务出国（境）活动，未产生相关费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为2.95万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.27万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，未组织因公出国（境）事务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98.33%。国内公务接待315批次，累计994人次。主要用于接待业务学习、工作交流等支出。决算数与预算数基本持平。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.95万元，主要用于业务学习、工作交流等，共接待315批次，累计994人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为627.4万元，支出决算为1,105.06万元，完成年初预算的157.33%，决算数大于预算数的主要原因决算年中调整时将巡防大队运转经费并入机关运行经费；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,066.09万元，其中：政府采购货物支出1,219.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.16万元。授予中小企业合同金额2,065.72万元，占政府采购支出总额的99.98%。其中，授予小微企业合同金额1,623.13万元，占授予中小企业合同金额的78.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，前进街道本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，前进街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16,576.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度前进街道2021年基建资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8,263.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

前进街道办事处在2021年度部门决算中反映企业政策扶持及公共管理经费项目绩效自评结果。

企业政策扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,378.1万元，执行数为1,378.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化营商环境，努力开展招商引税，积极吸引成长型、税源型项目落户，优化企业补助政策；二是补贴发放及时、准确到位，加强与辖区企业联动管理。发现的问题及原因是绩效指标设置不全面，子项目设置考虑不够细致。缺乏质量指标；下一步改进措施：一是加强对预算项目资金的监督管控，根据项目实际情况实时跟踪，合理安排经费支出，提高支出合理性；二是进一步细化项目绩效指标体系。按照相关文件要求，结合项目实际情况和预算绩效管理要求，对项目产出指标、效益指标进行梳理，设置既具有可操作性、又能全面反映项目绩效的指标。

2021年度企业政策扶持项目绩效自评表

公共管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1375万元，执行数为1159.20万元，完成预算的84.31%。项目绩效目标完成情况：一是做好环境整治工作，落实督考结合、抓点促整、多级联动、群众参与，深入开展环境卫生整治行动；二是对市容市貌、违建拆除、裸土覆绿、扬尘治理等问题开展专项整治；三是深入开展村庄清洁行动四季战役，健全完善人居环境管护长效机制，扎实推进环境综合整治提升。发现的问题及原因：一是环境整治工作时效性需加强，隐患整治时间较久；二是绩效指标设置,对群众满意度需加强。下一步改进措施：一是打分权重按5:3:1分布，按子项目提供的公共产品或服务的数量和质量及社会效益设置指标；二是加快隐患处理时间，提高群众满意度。

2021年度公共管理经费项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区人民政府前进街道办事处2021年度部门决算公开报告.pdf

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