杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 09:43    信息来源：钱塘新区

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19,822.37万元，支出总计19,822.37万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,822.37万元；包括财政拨款收入15,694.23万元（其中，一般公共预算11,548.19万元，政府性基金预算4,146.04万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,128.14万元，占收入合计20.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,822.37万元，其中基本支出5,311.02万元，占26.79%；项目支出14,511.35万元，占73.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15,694.23万元，支出总计15,694.23万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,548.19万元，占本年支出合计的58.26%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,548.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,477.27万元，占56.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出915.97万元,占7.93%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出891.01万元,占7.72%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出100万元,占0.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,803.93万元,占24.28%；农林水（类）支出360万元,占3.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,000.00万元，支出决算为11,548.19万元,完成年初预算的115.48%，主要原因是决算时一般公共预算财政拨款支出含一般债资金，该一般债资金年初列支于政府性基金预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构实物（款）行政运行（项），主要用于本级人员工资福利及机关日常运行方面的支出。年初预算为5,700.00万元，支出决算为5,230.77万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是全年人员增加数未达年初预计数。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于部门项目方面的支出。年初预算为1,070.00万元，支出决算为1,246.51万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于预算数的主要原因是随着街道工作开展，部门项目增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于安全生产、平安建设、智慧治理方面的支出。年初预算为1,150.00万元，支出决算为915.97万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于预算数的主要原因是智慧治理项目年初设置采购指标，实际该指标未完全执行导致决算数比年初预算数低。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于宣统工作、广告宣传、党建及工青妇专项经费、教育、知青园、广播站及图书馆等文化体育方面的支出。年初预算为900.00万元，支出决算为891.01万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初设置采购指标，实际该指标未完全执行。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于疫情防控相关方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情突发，故区财政增加对本部门当年度疫情防控经费补助。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于老旧小区改造等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该部分资金列支于政府型基金预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于辖区内物业管理、两村保洁、垃圾处置清运方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为189.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，该部分资金年初纳入其他城乡社区支出科目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于临江佳苑社区及高新社区的运行支出、物业管理、卫生保洁等方面的支出。年初预算为820.00万元，支出决算为614.84万元，完成年初预算的74.98%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，年初该科目下还包含辖区内物业管理、两村保洁、垃圾处置清运方面的支出，调整后相关费用列支于城乡社区环境卫生科目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于人口普查、经济农业发展、五水共治、防汛防台、农业补助方面的支出。年初预算为360.00万元，支出决算为360.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,230.77万元，其中：人员经费4,709.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费521.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,146.04万元，占本年支出合计的20.92%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,146.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,146.04万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12,769.00万元，支出决算为4,146.04万元,完成年初预算的32.49%，主要原因是部分项目建设进度受疫情影响有所调整，主要为“五水共治”项目相关工程整体均有不同程度的延期、特勤消防站项目延期开工、临江派出所等单位执法业务用房项目部分工程施工进度及结算审核进度推迟等。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于保障街道政府投资项目方面的支出。年初预算为12,769.00万元，支出决算为4,146.04万元，完成年初预算的32.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设进度受疫情影响有所调整，主要为“五水共治”项目相关工程整体均有不同程度的延期、特勤消防站项目延期开工、临江派出所等单位执法业务用房项目部分工程施工进度及结算审核进度推迟等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.80万元，支出决算为3.40万元，完成预算的38.64%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为3.40万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无相关开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于按规定保留的0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.80万元，支出决算为3.40万元，完成预算的89.47%。国内公务接待158批次，累计1,523人次。主要用于开展公务接待活动所需的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少公务接待。其中：外事接待支出0万元，主要用于涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.40万元，主要用于开展公务接待活动所需的餐费等接待158批次，累计1,523人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为500.00万元，支出决算为521.52万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于预算数的主要原因是机关大楼小型维修维护增加，相应运行经费增加；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,393.56万元，其中：政府采购货物支出330.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,062.71万元。授予中小企业合同金额2,877.41万元，占政府采购支出总额的84.79%。其中，授予小微企业合同金额1,953.80万元，占授予中小企业合同金额的67.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.17%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是电动三轮车、二轮电动车及垃圾清运电动车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临江街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6,317.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府投资项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,146.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

临江街道办事处在2021年度部门决算中反映文教卫活动及广告宣传及经济农业发展项目绩效自评结果。

文教卫活动及广告宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1,709.41万元，执行数为1,700.42万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成租赁前端有限公司场地1处，场地主要用作临江文体中心，满足群众对健身的需求；二是顺利开展各条线工作，如活动举行、报刊订阅、慈善捐款100万、婴幼儿成长驿站相关建设等。发现的问题及原因：一是部分指标设置不合理，与实际完成量偏离较大；二是未做满意度调查。下一步改进措施：一是按照子项目提供的主要公共产品或服务的数量、质量及时效要求合理设置指标；二是开展满意度调查工作。

经济农业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为887.86万元，执行数为887.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年度租赁农商大厦7570平方米，新增税收2000万；二是农经条线农户补偿共计70户，秸秆处理约1135吨，策划两村农旅游线1条。发现的问题及原因：一是由于其他项目资金不足，存在项目间调剂；二是个别绩效目标设置不符合客观实际。下一步改进措施：一是提高子项目预算的支出率，避免与本项目无关支出的列支；二是落实相关人员签字程序，提高支出依据的客观性。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。 

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2021年度部门决算.pdf

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